2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,479 25-09-2018 25-09-2018 2,768
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA PANTOJA DOS SANTOS
R$ 200.00
2018 4,480 18-09-2018 18-09-2018 2,769
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MAYARA FAÇANHA BENTES
R$ 600.00
2018 4,481 26-09-2018 26-09-2018 2,770
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
PERPETUA DA SILVA BARROS
R$ 200.00
2018 4,482 28-09-2018 28-09-2018 2,801
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
R$ 200.00
2018 4,483 03-09-2018 03-09-2018 1,960
R$ 499,197.39
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 499,197.39
2018 4,484 27-09-2018 27-09-2018 2,802
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
R$ 200.00
2018 4,485 27-09-2018 27-09-2018 2,803
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
R$ 200.00
2018 4,486 10-10-2018 10-10-2018 2,804
R$ 28,093.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº013/2018-CPL.
RM NAVECA EPP
R$ 28,093.04
2018 4,487 17-10-2018 17-10-2018 2,807
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 200.00
2018 4,488 27-09-2018 27-09-2018 2,808
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
R$ 200.00
2018 4,489 21-09-2018 21-09-2018 2,797
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0362/2018-GPMB.
EMINA LINDOSO
R$ 750.00
2018 4,490 21-09-2018 21-09-2018 2,785
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICART PINHEIRO SÁ (RICART DONÃ) NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE CASTANHAL.
RICART PINHEIRO SÁ
R$ 3,000.00
2018 4,491 20-09-2018 20-09-2018 2,786
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE BOA HORA.
MARINETE CAMPOS FREITAS
R$ 500.00
2018 4,492 25-09-2018 25-09-2018 2,787
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2018.
G ELY BRASIL SANTOS EIRELI-ME
R$ 1,980.00
2018 4,493 21-09-2018 21-09-2018 2,788
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E SONORIZAÇÃO.
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
R$ 500.00
2018 4,494 21-09-2018 21-09-2018 2,789
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0361/2018-GPMB.
DANUZIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 4,495 28-09-2018 28-09-2018 2,827
R$ 1,940.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS CANOAGEM, CICLISMO, CORRIDA PEDESTRE MASCULINO(MARATONA)VOLEI MASCULINO E FEMININO,PENALTI FEMININO E MASCULINO.
NATALI VINHOTE DE FREITAS
R$ 1,940.00
2018 4,496 03-10-2018 03-10-2018 2,828
R$ 6,347.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO DE BOMBAS BUBMERSAS QUE ESTAO QUEIMADAS NOS POÇOS ARTESIANOS.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
R$ 6,347.00
2018 4,497 21-09-2018 21-09-2018 2,790
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 4,498 21-09-2018 21-09-2018 2,791
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2018-GPMB.
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
R$ 750.00
Total: R$ 79.864.120,69

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