2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,689 03-08-2018 03-08-2018 2,137
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 3,000.00
2018 2,690 03-08-2018 03-08-2018 2,138
R$ 6,832.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª015/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 6,832.00
2018 2,691 03-08-2018 03-08-2018 2,139
R$ 8,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 8,880.00
2018 2,692 03-08-2018 03-08-2018 2,140
R$ 25,040.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
R$ 25,040.00
2018 2,693 17-07-2018 17-07-2018 2,145
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,694 17-07-2018 17-07-2018 2,146
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,695 03-08-2018 03-08-2018 2,147
R$ 6,439.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª015/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
R$ 6,439.00
2018 2,696 17-07-2018 17-07-2018 2,148
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL DESTINADO A COSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,697 30-07-2018 30-07-2018 2,149
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
R$ 200.00
2018 2,698 30-07-2018 30-07-2018 2,150
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
R$ 200.00
2018 2,699 30-07-2018 30-07-2018 2,151
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DAMIANA OLIVEIRA MAR
R$ 200.00
2018 2,700 18-07-2018 18-07-2018 2,152
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2018 2,701 18-07-2018 18-07-2018 2,153
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 117 PASSAGENS DE INTEGRANTES ENTRE PROFESSORES ATLETAS PRA REPRESENTAR O MUNIC. DE BORBA NO XLI JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS.
DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
R$ 2,000.00
2018 2,702 18-07-2018 18-07-2018 2,154
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2018 2,703 18-07-2018 18-07-2018 2,155
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE PORTO VERA LAGO DO CÁWA PARANÁ DO JACARÉ (RIO MADEIRA ACIMA).
ADMILZA GOMES DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2018 2,704 18-07-2018 18-07-2018 2,156
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
FELIPE LOPES DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018 2,705 18-07-2018 18-07-2018 2,157
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2018 2,706 19-07-2018 19-07-2018 2,163
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2018 2,707 02-08-2018 02-08-2018 2,158
R$ 485.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (MANIPULADO), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
R$ 485.00
2018 2,708 25-07-2018 25-07-2018 2,164
R$ 6,804.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO DO LIRA.
B A ELETRICA LTDA
R$ 6,804.50
Total: R$ 79.864.120,69

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