2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,174 14-12-2018 14-12-2018 3,644
R$ 505.00
PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 01/2018, CODIGO Nº 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 505.00
2018 2,477 02-07-2018 02-07-2018 1,791
R$ 20,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 20,600.00
2018 2,478 11-06-2018 11-06-2018 1,780
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE.
JOSE VALENTE COUTINHO
R$ 800.00
2018 2,479 12-07-2018 12-07-2018 1,796
R$ 950.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE PÃO DESTINADO AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS RIO CANUMÃ.
MARIA DE JESUS MELO SILVA
R$ 950.00
2018 2,480 04-07-2018 04-07-2018 1,794
R$ 7,275.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2018.
M. L. SOARES
R$ 7,275.00
2018 2,481 22-06-2018 22-06-2018 1,793
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2017 A 20220.
FRANCISCA RODRIGUES LUZ
R$ 4,200.00
2018 2,482 19-06-2018 19-06-2018 1,788
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS E MANUTENCÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TUBULAÇÃO.
GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
R$ 1,600.00
2018 2,483 02-07-2018 02-07-2018 1,790
R$ 2,955.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,955.00
2018 2,484 12-06-2018 12-06-2018 1,805
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL PEDRAL NA FOZ DE CANUMÃ.
WELLYTHON DA COSTA FERNANDES
R$ 1,330.00
2018 2,485 12-06-2018 12-06-2018 1,803
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE RURAL NO DISTRITO DO CANUMÃ E LARANJAL.
ANDERSON ALMEIDA DE ARAUJO
R$ 1,330.00
2018 2,486 12-06-2018 12-06-2018 1,804
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 30,000.00
2018 2,487 14-06-2018 14-06-2018 1,804
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO GERAL, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - ME
R$ 20,000.00
2018 2,488 20-06-2018 20-06-2018 1,817
R$ 112,840.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 112,840.00
2018 2,489 14-06-2018 14-06-2018 1,811
R$ 82.94
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE ORÇAMENTO ESC. MUNIC. ALCIDES BRANDÃO E SM ARCANJO.
CREA - AM
R$ 82.94
2018 2,490 14-06-2018 14-06-2018 1,813
R$ 1,425.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DIVULGAÇÕES DOS FESTEJOS DO JARAQUI QUE SERA REALIZADO NA FOZ DO CANUMÃ.
VANDERLEY DUARTEE GARCIA
R$ 1,425.00
2018 2,491 25-07-2018 25-07-2018 1,808
R$ 23,360.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 23,360.00
2018 2,492 26-07-2018 26-07-2018 1,809
R$ 5,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA E ABERTURA DE RAMAIS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
M. L. SOARES
R$ 5,960.00
2018 2,493 26-07-2018 26-07-2018 1,810
R$ 2,880.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.PP N°01/2018.
M. L. SOARES
R$ 2,880.00
2018 2,494 21-06-2018 21-06-2018 1,812
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DOS APARELHOS VARIADOS DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ALEX ANDERSON DOS S. FORTHE
R$ 8,000.00
2018 2,495 15-06-2018 15-06-2018 1,818
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL.
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
R$ 2,000.00
Total: R$ 79.864.120,69

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