2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6069.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,649 11-07-2018 11-07-2018 2,089
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 CASA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,650 11-07-2018 11-07-2018 2,090
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 1 SALA PIRAIÇU.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,651 11-07-2018 11-07-2018 2,091
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T DE PROJETO ESCOLA 4 SALAS.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,652 11-07-2018 11-07-2018 2,092
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA ESCONDIDO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,653 11-07-2018 11-07-2018 2,093
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FLORESTA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,654 11-07-2018 11-07-2018 2,094
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA FELICIDADE.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,655 11-07-2018 11-07-2018 2,095
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA MONTE HEROBE.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,656 11-07-2018 11-07-2018 2,096
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 1 SALA VILA GOMES.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,657 11-07-2018 11-07-2018 2,097
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALA KWATÁ.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,658 11-07-2018 11-07-2018 2,098
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS SÃO SEBASTIÃO DO MANDÍ.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,659 11-07-2018 11-07-2018 2,099
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM PRODUTOS ARREMATADOS DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
R$ 1,500.00
2018 2,660 11-07-2018 11-07-2018 2,100
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 4 SALAS ESPIRITO SANTO.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,661 11-07-2018 11-07-2018 2,101
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS PIRANHA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,662 11-07-2018 11-07-2018 2,102
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA FISCALIZAÇÃO ESCOLA 6 SALAS S.V SANTANA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,663 11-07-2018 11-07-2018 2,103
R$ 218.54
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NA EXECUÇÃO QUADRA BARRA MANSA.
CREA - AM
R$ 218.54
2018 2,664 27-07-2018 27-07-2018 2,104
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VANUZA CAMPOS PINHEIRO
R$ 200.00
2018 2,665 25-07-2018 25-07-2018 2,105
R$ 16,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
DANIEL NAVEGANTE DA SILVA
R$ 16,400.00
2018 2,666 03-08-2018 03-08-2018 2,110
R$ 3,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL P O MUNICIPIO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 3,760.00
2018 2,667 19-07-2018 19-07-2018 2,111
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0226/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
2018 2,668 18-07-2018 18-07-2018 2,112
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2018-GPMB.
DANUBIA RABELO BANDEIRA
R$ 750.00
Total: R$ 79.864.120,69

Constructor de Filtro