| |
1 |
2280 |
O |
03/06/2019
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
574 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2279 |
O |
03/06/2019
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
574 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2278 |
O |
03/06/2019
|
R$ 17.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
536 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2277 |
E |
03/06/2019
|
R$ 1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE AGU Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2276 |
O |
03/06/2019
|
R$ 1.996,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ARE Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
344 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2275 |
O |
03/06/2019
|
R$ 5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE CON Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
176 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2274 |
O |
03/06/2019
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 24 ALUNOS ESPECIAIS NA Mais ... |
0.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
126 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2273 |
O |
03/06/2019
|
R$ 11.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS AR Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
539 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2272 |
O |
03/06/2019
|
R$ 46.506,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISWIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E L Mais ... |
0.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
530 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2271 |
O |
03/06/2019
|
R$ 1.450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM DO CA Mais ... |
50212.0 |
10.305.0052 |
736 |
2.046 |
596 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2270 |
O |
03/06/2019
|
R$ 3.160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE L Mais ... |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2269 |
O |
03/06/2019
|
R$ 4.641,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE Mais ... |
48332.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
530 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2268 |
O |
03/06/2019
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESC Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2267 |
O |
03/06/2019
|
R$ 4.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES D Mais ... |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2266 |
O |
03/06/2019
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
574 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2265 |
O |
03/06/2019
|
R$ 3.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AR Mais ... |
46444.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.25.00.00.00 |
| |
1 |
2264 |
O |
03/06/2019
|
R$ 26.946,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAI Mais ... |
46440.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
118 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2263 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVISO DE LICITAÇÃ Mais ... |
0.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
54 |
3.3.90.39.90.00.00.00 |
| |
1 |
2262 |
O |
03/06/2019
|
R$ 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO Mais ... |
46444.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
172 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2261 |
O |
03/06/2019
|
R$ 29.663,98 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIA GERAL DESTINADOS Mais ... |
46425.0 |
08.244.0034 |
706 |
2.039 |
493 |
4.4.90.52.42.00.00.00 |