| |
1 |
2260 |
O |
03/06/2019
|
R$ 990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
328 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2259 |
O |
03/06/2019
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... |
46444.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
417 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2258 |
O |
03/06/2019
|
R$ 5.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE P Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
171 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2257 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01( Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
171 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2256 |
O |
03/06/2019
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... |
46443.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
417 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2255 |
O |
03/06/2019
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE P Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
171 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2254 |
O |
03/06/2019
|
R$ 760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESEPA REFERENTE CONFECÇÃO DE ROUPAS CIRUGICAS, DESTINA Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
588 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2253 |
O |
03/06/2019
|
R$ 11.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
264 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2252 |
O |
03/06/2019
|
R$ 17.752,38 |
DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº826694/2019 - QUADRA COBERTA DA BARRA MANSA, ZO Mais ... |
50726.0 |
27.122.0011 |
26 |
2.036 |
661 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2251 |
O |
03/06/2019
|
R$ 38.402,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE Mais ... |
48332.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
587 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2250 |
O |
03/06/2019
|
R$ 37.522,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM Mais ... |
0.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
587 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2249 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVOÇOS DE AAPRESENTADOR DE EVENTOS, Mais ... |
46443.0 |
13.392.0071 |
100 |
2.028 |
283 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2248 |
O |
03/06/2019
|
R$ 5.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E REMO Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
344 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2247 |
O |
03/06/2019
|
R$ 27.310,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P Mais ... |
0.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
52 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
2246 |
O |
03/06/2019
|
R$ 5.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM E REMO Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
344 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2245 |
O |
03/06/2019
|
R$ 530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
344 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2244 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
543 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2243 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
543 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2242 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
543 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2241 |
O |
03/06/2019
|
R$ 2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
543 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |