| |
1 |
858 |
O |
02/01/2019
|
R$ 2.500,00 |
Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... |
46399.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
129 |
3.3.90.39.99.03.00.00 |
| |
1 |
857 |
O |
02/01/2019
|
R$ 555,00 |
Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... |
46399.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
129 |
3.3.90.39.99.03.00.00 |
| |
1 |
856 |
O |
02/01/2019
|
R$ 355,00 |
Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... |
46399.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
129 |
3.3.90.39.99.03.00.00 |
| |
1 |
855 |
O |
02/01/2019
|
R$ 3.000,00 |
Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... |
46399.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
129 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
854 |
O |
02/01/2019
|
R$ 2.200,00 |
Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... |
46399.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
129 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
853 |
O |
02/01/2019
|
R$ 2.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESC Mais ... |
46399.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
129 |
3.3.90.39.99.03.00.00 |
| |
1 |
852 |
O |
02/01/2019
|
R$ 1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
171 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
851 |
G |
02/01/2019
|
R$ 27.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO D Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
171 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
850 |
O |
02/01/2019
|
R$ 15.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
176 |
3.3.90.39.58.00.00.00 |
| |
1 |
849 |
G |
02/01/2019
|
R$ 155.369,84 |
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA D Mais ... |
46397.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
81 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
848 |
G |
02/01/2019
|
R$ 29.000,00 |
Prestação de serviços técnicos especializados de advocacia, para assessoria e co Mais ... |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
26 |
3.3.90.35.00.00.00.00 |
| |
1 |
847 |
G |
02/01/2019
|
R$ 28.600,00 |
Prestação de serviços de assessoria jurídica para atuação na área de licitações Mais ... |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
26 |
3.3.90.35.00.00.00.00 |
| |
1 |
846 |
G |
02/01/2019
|
R$ 32.500,00 |
Execução da prestação de serviços de engenharia na elaboração de projetos e cons Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
329 |
3.3.90.39.05.00.00.00 |
| |
1 |
845 |
O |
02/01/2019
|
R$ 12.000,00 |
Prestação de serviços de assessoria e processamento contábil na área pública, co Mais ... |
46397.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
81 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
844 |
O |
02/01/2019
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... |
46444.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
417 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
843 |
E |
01/03/2019
|
R$ 15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA - TEMPORÁRIO NO EXE Mais ... |
47863.0 |
06.182.0021 |
100 |
2.053 |
419 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
842 |
E |
01/03/2019
|
R$ 350.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D Mais ... |
46445.0 |
10.302.0011 |
100 |
2.023 |
221 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
841 |
O |
22/02/2019
|
R$ 3.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL Mais ... |
46443.0 |
12.361.0060 |
100 |
2.013 |
128 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
840 |
O |
28/02/2019
|
R$ 2.512,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DE UM EN Mais ... |
46401.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
266 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
839 |
O |
28/02/2019
|
R$ 10.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO D Mais ... |
46443.0 |
13.392.0071 |
100 |
2.028 |
283 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |