| |
1 |
2843 |
O |
02/04/2020
|
R$ 65.236,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO PARA ATENDER ESTE F Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
1549 |
O |
01/04/2020
|
R$ 287,91 |
VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO Mais ... |
47863.0 |
10.305.0052 |
736 |
2.046 |
538 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
1550 |
E |
01/04/2020
|
R$ 475.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO N Mais ... |
46398.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
19 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
1551 |
E |
01/04/2020
|
R$ 500.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA -TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE 202 Mais ... |
46445.0 |
10.302.0011 |
100 |
2.023 |
187 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
1552 |
E |
01/04/2020
|
R$ 50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSUNTOS INDIGENAS - COMISSIONADO NO Mais ... |
46398.0 |
14.423.0181 |
100 |
2.029 |
253 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
1553 |
E |
01/04/2020
|
R$ 700.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - EFETIVO NO EXERCÍCIO DE Mais ... |
46445.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
428 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
1554 |
O |
01/04/2020
|
R$ 10.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSUNTOS INDIGENAS - TRABALHADOR TEMP Mais ... |
46445.0 |
14.423.0181 |
100 |
2.029 |
695 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
1555 |
O |
01/04/2020
|
R$ 7.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC (ESTATUTARIO) DESTA PREFETURA MUN Mais ... |
46445.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
531 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
1557 |
O |
01/04/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COLETOR DE LIXO, CONF. Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
304 |
3.3.90.36.20.00.00.00 |
| |
1 |
1558 |
O |
01/04/2020
|
R$ 4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAL, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46444.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
1559 |
O |
01/04/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE CADEIRAS, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
1566 |
O |
01/04/2020
|
R$ 3.284,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46443.0 |
20.605.0011 |
100 |
2.035 |
357 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
1567 |
O |
01/04/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS, CONF. Mais ... |
46443.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
81 |
3.3.90.39.90.00.00.00 |
| |
1 |
1568 |
O |
01/04/2020
|
R$ 315,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D!AGUA, CONF. DOC. Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.25.00.00.00 |
| |
1 |
1569 |
O |
01/04/2020
|
R$ 1.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA, MEIO FIO E SARJETA, CONF. Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.25.00.00.00 |
| |
1 |
1570 |
O |
01/04/2020
|
R$ 2.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM, CONF. DOC. EM ANE Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.25.00.00.00 |
| |
1 |
1571 |
O |
01/04/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
1572 |
O |
01/04/2020
|
R$ 38.351,49 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIAS, CONF. DOC. EM Mais ... |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
1573 |
O |
01/04/2020
|
R$ 3.135,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS ADM. EM MANAUS, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
1574 |
O |
01/04/2020
|
R$ 7.894,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.25.00.00.00 |