| |
1 |
724 |
O |
15/01/2020
|
R$ 4.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA LA Mais ... |
46443.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
383 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
725 |
O |
15/01/2020
|
R$ 1.245,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PECAS, CONFORME DO Mais ... |
46394.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
291 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
726 |
O |
15/01/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA PARA ATENDER ESTA SEC Mais ... |
46443.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
727 |
O |
15/01/2020
|
R$ 7.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA PARA ATENDER Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
728 |
O |
15/01/2020
|
R$ 842,11 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE TELHADO PARA ATENDE Mais ... |
46401.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
729 |
O |
15/01/2020
|
R$ 2.650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA PARA ATENDER ESTA SEC Mais ... |
46440.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
730 |
O |
15/01/2020
|
R$ 30.231,94 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
419 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
731 |
O |
15/01/2020
|
R$ 21.074,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
419 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
709 |
O |
14/01/2020
|
R$ 37.924,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS - ADM E P Mais ... |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
57 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
710 |
O |
14/01/2020
|
R$ 700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. |
46443.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
711 |
O |
14/01/2020
|
R$ 24.025,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTO EM Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
712 |
O |
14/01/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACOES DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNID Mais ... |
46397.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
383 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
713 |
O |
14/01/2020
|
R$ 32.564,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
419 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
714 |
O |
14/01/2020
|
R$ 8.576,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
419 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
715 |
O |
14/01/2020
|
R$ 7.621,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
779 |
2.041 |
508 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
716 |
O |
14/01/2020
|
R$ 9.298,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME DOCUMEN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
419 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
717 |
O |
14/01/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (TFD), Mais ... |
46444.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
718 |
O |
14/01/2020
|
R$ 4.395,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME D Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
435 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
719 |
O |
14/01/2020
|
R$ 7.504,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCU Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
435 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
720 |
O |
14/01/2020
|
R$ 28.818,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.014 |
667 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |