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PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
111
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
186.2300
2,015
1
1
20-01-2015
20-01-2015
1
11
912.6500
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NOVEMBRO E DEZEMBRO.
1
TELEMAR NORTE LESTE S/A
912.6500
2,015
1
2
20-01-2015
20-01-2015
2
8
124.1500
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
2
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
124.1500
2,015
1
3
20-01-2015
20-01-2015
3
10
599.9100
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
3
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
599.9100
2,015
1
4
07-01-2015
07-01-2015
5
55
90.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS, CILINDROS COM 2 (DUAS) CHAVES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
4
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
90.0000
2,015
1
5
20-01-2015
20-01-2015
6
14
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO e-CONTAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.
5
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
1,500.0000
2,015
1
6
20-01-2015
20-01-2015
7
17
2,100.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NESTA CâMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.
6
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,015
1
7
22-01-2015
22-01-2015
8
14
6,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
7
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,015
1
9
20-01-2015
20-01-2015
10
19
8,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO.
9
OLENINA G. DE SÁ
8,000.0000
2,015
1
10
22-01-2015
22-01-2015
11
12
7,996.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.
10
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,996.5000
2,015
1
13
20-01-2015
20-01-2015
14
16
7,980.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO /MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO:(TABULETA ,CARARÁ,PARIRI,MALVINAE PRAINHA), ONDE ESSAS VENHA SOFRER COM A ENCHENTE DO RIO MADEIRA.
13
D. CAÇÃO BRASIL
7,980.0000
2,015
1
16
22-01-2015
22-01-2015
17
49
2,349.4300
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
16
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,349.4300
2,015
1
17
26-01-2015
26-01-2015
18
15
7,830.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA PAREDE INTERNA DA SALA DA TESOURARIA TAMBÉM COMO (LIXAMENTO,EMASSAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TELHAS) E SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS E VASAMENTOS,LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTOS DE CANOS E REPAROS HIDRAULICOS, COMO: EM VAULVULAS , TORNEIRAS , SIFÕES EM GERAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
17
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
7,830.0000
2,015
1
18
20-01-2015
20-01-2015
19
3
16,018.6800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
18
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
16,018.6800
2,015
1
20
20-01-2015
20-01-2015
20
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
20
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
21
20-01-2015
20-01-2015
21
2
20,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
21
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,000.0000
2,015
1
23
26-01-2015
26-01-2015
24
15
6,940.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
23
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
6,940.0000
2,015
1
24
20-01-2015
20-01-2015
25
26
5,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2015-CMH.
24
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
5,000.0000
2,015
1
25
20-01-2015
20-01-2015
26
20
5,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO AS FAMÍLIAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2015-CMH.
25
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
5,000.0000
2,015
1
26
20-01-2015
20-01-2015
27
21
5,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 07/2015-CMH.