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PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015
27
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
172.9000
2,015
1
28
20-02-2015
20-02-2015
28
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
28
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
29
20-02-2015
20-02-2015
29
2
26,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
29
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
26,000.0000
2,015
1
34
19-02-2015
19-02-2015
31
11
398.4000
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2015.
34
TELEMAR NORTE LESTE S/A
398.4000
2,015
1
36
19-02-2015
19-02-2015
34
8
186.2300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE A JANIERO 2015.
36
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
186.2300
2,015
1
40
03-02-2015
03-02-2015
38
9
53.9100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A JANEIRO DE 2015.
40
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
53.9100
2,015
1
92
19-03-2015
19-03-2015
85
5
21,267.6000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
92
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
21,267.6000
2,015
1
31
20-02-2015
20-02-2015
40
5
20,090.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015.
31
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
20,090.0000
2,015
1
32
20-02-2015
20-02-2015
30
3
14,829.2600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
32
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,829.2600
2,015
1
33
20-02-2015
20-02-2015
41
49
1,408.1200
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
33
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,408.1200
2,015
1
35
20-02-2015
20-02-2015
33
10
409.0300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, REFERENTE A JANEIRO 2015.
35
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
409.0300
2,015
1
42
20-02-2015
20-02-2015
42
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
42
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,015
1
43
23-02-2015
23-02-2015
43
12
7,246.5000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
43
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
7,246.5000
2,015
1
47
24-02-2015
24-02-2015
47
19
7,398.4500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.
47
OLENINA G. DE SÁ
7,398.4500
2,015
1
48
05-02-2015
05-02-2015
48
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REFERENTE JAN.215.
48
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,015
1
49
24-02-2015
24-02-2015
48
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REF. FEV/2015.
49
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,015
1
50
19-02-2015
19-02-2015
49
17
2,100.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
50
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,015
1
52
11-02-2015
11-02-2015
51
15
3,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE PIAS E VASOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
52
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
3,600.0000
2,015
1
53
19-02-2015
19-02-2015
52
57
7,750.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM TODA PARTE ELÉTRICA, TROCAS DE TOMADAS DE DIJUNTORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ.
53
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
7,750.0000
2,015
1
56
24-02-2015
24-02-2015
55
31
931.9800
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.