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PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
272
TELEMAR NORTE LESTE S/A
434.0300
2,015
1
276
17-08-2015
17-08-2015
68
9
82.4600
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
273
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
82.4600
2,015
1
277
25-08-2015
25-08-2015
48
13
1,000.0000
VALOR PAGO ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.
274
DPA- CONTABILIDADE- ME
1,000.0000
2,015
1
278
18-08-2015
18-08-2015
43
12
9,032.2000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
275
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
9,032.2000
2,015
1
279
18-08-2015
18-08-2015
103
17
2,100.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
276
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,015
1
281
18-08-2015
18-08-2015
47
19
5,105.4800
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.
278
OLENINA G. DE SÁ
5,105.4800
2,015
1
283
20-08-2015
20-08-2015
42
14
6,600.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
280
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,015
1
286
18-08-2015
18-08-2015
211
55
90.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES DE 4 (QUATRO)CÓPIAS DE CHAVE PELO MIOLO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
283
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
90.0000
2,015
1
287
21-08-2015
21-08-2015
212
31
1,538.2500
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/BRASÍLIA/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS.
284
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,538.2500
2,015
1
290
18-08-2015
18-08-2015
215
5
18,929.7500
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.
287
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
18,929.7500
2,015
1
292
20-08-2015
20-08-2015
218
3
16,329.2600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
289
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
16,329.2600
2,015
1
293
20-08-2015
20-08-2015
219
2
20,525.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
290
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,525.0000
2,015
1
294
20-08-2015
20-08-2015
220
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
291
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
295
18-08-2015
18-08-2015
217
49
2,822.4800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.
292
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,822.4800
2,015
1
296
21-08-2015
21-08-2015
221
28
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 98/2015-CMH-GAB.
293
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
297
21-08-2015
21-08-2015
222
20
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES ADJASCENTES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA SAÚDE NAS UBS E POSTO DE ENDEMIAS DOS MESMOS DESTAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 100/2015/GAB- CMH.
294
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
3,000.0000
2,015
1
298
21-08-2015
21-08-2015
223
21
2,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE MUANENSE, PARAZITA, ILHA E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAQUELAS LOCALIDADES E VERIFICAR TAMBÉM A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 99/2015/GAB-CMH.
295
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
2,000.0000
2,015
1
299
21-08-2015
21-08-2015
224
52
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, SANTA LUZIA (LAGO DO ANTONIO), TABULETA CARARÁ E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 101/2015-GAB/CMH.
296
RADEMACKER CHAVES
2,500.0000
2,015
1
300
24-08-2015
24-08-2015
225
31
3,200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 102/2015/GAB- CMH.
297
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
3,200.0000
2,015
1
301
24-08-2015
24-08-2015
226
24
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIADA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR, CONFORME PORTARIA Nº 103/2015/GAB- CMH.