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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIADA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2015/GAB- CMH.
299
AULINEI MALTA DE CARVALHO
2,400.0000
2,015
1
303
26-08-2015
26-08-2015
228
47
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA CMH JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO- RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 106/2015/GAB- CMH.
300
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
1,000.0000
2,015
1
304
26-08-2015
26-08-2015
229
30
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E KM 70 DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES DEVIDO A SITUAÇÃO DO ENSINO NESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 105/2015/GAB- CMH.
301
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,015
1
305
28-08-2015
28-08-2015
4
7
235.0000
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.
302
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
235.0000
2,015
1
306
18-09-2015
18-09-2015
68
9
0.3500
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
303
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
0.3500
2,015
1
307
18-09-2015
18-09-2015
66
10
417.0100
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
304
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
417.0100
2,015
1
308
16-09-2015
16-09-2015
65
8
186.2300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
305
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
186.2300
2,015
1
309
18-09-2015
18-09-2015
67
11
363.9200
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
306
TELEMAR NORTE LESTE S/A
363.9200
2,015
1
310
11-09-2015
11-09-2015
67
11
513.9300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
307
TELEMAR NORTE LESTE S/A
513.9300
2,015
1
311
17-09-2015
17-09-2015
43
12
8,724.0500
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
308
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
8,724.0500
2,015
1
312
22-09-2015
22-09-2015
42
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
309
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
6,600.0000
2,015
1
313
16-09-2015
16-09-2015
47
19
5,646.3600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.
310
OLENINA G. DE SÁ
5,646.3600
2,015
1
314
18-09-2015
18-09-2015
103
17
2,100.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
311
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,015
1
318
28-09-2015
28-09-2015
48
13
500.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.
315
DPA- CONTABILIDADE- ME
500.0000
2,015
1
319
01-09-2015
01-09-2015
230
15
1,580.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE TOMADAS DE LÂMPADAS, TOMADAS DE TELEFONES E BOCAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
316
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
1,580.0000
2,015
1
322
01-09-2015
01-09-2015
233
25
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADE DO CANAVIAL, SÃO RAIMUNDO, NOVA UNIÃO, TARUMÂ E COMUNIDADE (MARMELOS), DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE SE ENCONTRAM ALGUMAS ESACOLAS DESTE MUNICÍPIO, A FALTA DE ÁGUA POTÁVEL NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2015/GAB-CMH.
319
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
323
02-09-2015
02-09-2015
234
15
7,300.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
320
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
7,300.0000
2,015
1
324
16-09-2015
16-09-2015
244
2
20,525.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
321
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,525.0000
2,015
1
325
16-09-2015
16-09-2015
245
3
16,329.2600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
322
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
16,329.2600
2,015
1
326
16-09-2015
16-09-2015
246
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.