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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
324
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,822.4800
2,015
1
329
10-09-2015
10-09-2015
236
24
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO UREUAPIARA E LAGO DO ANTONIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS LOCALIDADES JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2015/GAB-CMH.
326
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,500.0000
2,015
1
330
16-09-2015
16-09-2015
243
5
19,372.5000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
327
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
19,372.5000
2,015
1
331
10-09-2015
10-09-2015
237
32
2,000.0000
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB- CMH.
328
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
2,000.0000
2,015
1
332
22-09-2015
22-09-2015
238
58
390.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
329
AMARILDO COSTA - ME
390.0000
2,015
1
333
22-09-2015
22-09-2015
239
58
636.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO.
330
AMARILDO COSTA - ME
636.0000
2,015
1
334
18-09-2015
18-09-2015
240
57
700.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH.
331
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
700.0000
2,015
1
336
16-09-2015
16-09-2015
247
10
283.5100
VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015.
333
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
283.5100
2,015
1
337
18-09-2015
18-09-2015
248
9
52.0700
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 68/2015.
334
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
52.0700
2,015
1
338
18-09-2015
18-09-2015
249
21
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2015/GAB-CMH.
335
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
2,500.0000
2,015
1
339
18-09-2015
18-09-2015
250
28
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DO ANTÔNIO, MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO, LOCO A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 113/2015-CMH-GAB.
336
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
340
18-09-2015
18-09-2015
251
20
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM, PELA BR 319 COM OBJETIVO DE FAZER UM RALATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA MESMA E DISCUTIR COMO ESTÃO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA (BR 319), CONFORME PORTARIA Nº 112/2015/GAB- CMH.
337
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
3,000.0000
2,015
1
341
21-09-2015
21-09-2015
252
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015/GAB- CMH.
338
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,015
1
342
22-09-2015
22-09-2015
253
47
1,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA AGENDAREM ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO SINTICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, CONFORME PORTARIA Nº 115/2015/GAB- CMH.
339
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
1,000.0000
2,015
1
343
22-09-2015
22-09-2015
254
52
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, TABULETA, SANTA LUZIA E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 116/2015-GAB/CMH.
340
RADEMACKER CHAVES
2,500.0000
2,015
1
344
23-09-2015
23-09-2015
255
31
3,200.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECÇÕES DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E REGIME INTERNO,ONDE TAMBÉM VISITOU OS GABINETES DOS DEPUTADOS JOSUÉ NETO E ADJUNTO AFONSO E VEREADOR MASSAMI MIKI, CONFORME PORTARIA Nº 117/2015/GAB- CMH.
341
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
3,200.0000
2,015
1
345
23-09-2015
23-09-2015
256
23
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO BARCO ESCOLA (FLUTUANTE)A SERVIÇOS DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2015/GAB- CMH.
342
AULINEI MALTA DE CARVALHO
2,500.0000
2,015
1
346
24-09-2015
24-09-2015
257
22
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO RIO URUAPEARA (JACUNDÁ, CRISTO REI, CASTANHAL E SÃO PEDRO, PARA VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, FISCALIZAR OS REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE E PARTICIPAR DO EVENTO RELIGIOSO EM HONRA A NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME PORTARIA Nº 119/2015,GAB-CMH.
343
HUMBERTO NEVES GARCIA
3,000.0000
2,015
1
347
28-09-2015
28-09-2015
4
7
270.0000
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.
344
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
270.0000
2,015
1
348
16-10-2015
16-10-2015
65
8
186.2300
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.