|
1
|
37
|
O
|
07/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE LANCHA, TIPO VOADEIRA PARA COMISSÃO DE AUTORIDADES EM VIAGEM AO INTERIOR DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ/AM, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL-
|
7.600,00
|
0,00
|
7.600,00
|
7.600,00
|
RUZIEL FRANÇA NOGUEIRA - 62841912272
|
|
1
|
38
|
O
|
07/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA DE UMA IMPRESSORA HP LASER P1120W PRETA, UMA (01) CADEIRA GIOBEL PRESIDENTE TECIDO VERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA/AM-CMH.
|
2.593,50
|
0,00
|
2.593,50
|
2.593,50
|
A. P. BASSO ME
|
|
1
|
35
|
O
|
06/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANTENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME LOGO DISCRIMINADO.
|
7.430,00
|
0,00
|
7.430,00
|
7.430,00
|
J. OLIVEIRA SA - ME
|
|
1
|
31
|
O
|
05/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DA OI FIXO, CONFORME FATURA EM ANEXOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
463,87
|
0,00
|
463,87
|
463,87
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
1
|
32
|
O
|
05/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DA OI FIXO, CONFORME FATURA EM ANEXOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
448,66
|
0,00
|
448,66
|
448,66
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
1
|
33
|
O
|
05/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA/AM ,CONFORME FATURA EM ANEXO.
|
868,77
|
0,00
|
868,77
|
868,77
|
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
|
|
1
|
34
|
O
|
05/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM TARIFAS DE ÁGUA CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL-CMH.
|
186,23
|
0,00
|
186,23
|
186,23
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
|
|
1
|
30
|
O
|
03/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA(CAPINAÇAO E RETIRADA DE ENTULHOS)NA AREA INTERNA E EXTERNA PARA ATENDER AS NECESIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
7.890,00
|
0,00
|
7.890,00
|
7.890,00
|
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
|
|
1
|
27
|
E
|
01/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA (FATURA),NESTE EXERCÍCIO DE 2017- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
500,00
|
480,49
|
19,51
|
19,51
|
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
|
|
1
|
28
|
O
|
01/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DE CONTEUDO DE INFORMAÇAO DO PORTAL DA TRASPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAIOTÁ/AM-CMH.
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
DPA- CONTABILIDADE- ME
|
|
1
|
29
|
O
|
01/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇAO,DESCUPINIZAÇAO E DEDENTIZAÇAO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
4.100,00
|
0,00
|
4.100,00
|
4.100,00
|
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
|
|
1
|
21
|
O
|
18/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, INSTALAÇÃO E REAJUSTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRAS, SUBSTITUIR PEÇAS DESAJUSTADAS, DETERIORADAS OU FIXAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
7.120,00
|
0,00
|
7.120,00
|
7.120,00
|
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
|
|
1
|
22
|
O
|
18/01/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMISSÃO DE VEREADORES NA VIAGEM AS COMUNIDADES PARA TRATAR DE CONHECIMENTO DA REAL SITUAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS E PORTARIA DE Nº 005/2017.
|
4.803,70
|
0,00
|
4.803,70
|
4.803,70
|
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
|
|
1
|
23
|
O
|
18/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER A LANCHA LOCADA COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS (VEREADORES), EM VISITA NAS COMUNIDADES PARA TOMAR CONHECIMENTO DA REAL SITUAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME DOCUMENTOS EM A
|
6.396,30
|
0,00
|
6.396,30
|
6.396,30
|
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
|
|
1
|
24
|
O
|
18/01/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS, PARA TRANSPORTAR A COMISSÃO DE VEREADORES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DENOMINADAS (BARREIRA DO TAMBAQUI, SÃO MIGUEL, SANTA ROSA, DESCANSO, TAP
|
5.800,00
|
0,00
|
5.800,00
|
5.800,00
|
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
|
|
1
|
25
|
O
|
18/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIOS DE TARIFAS BANCÁRIA-CMH.
|
222,08
|
0,00
|
222,08
|
222,08
|
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
|
|
1
|
26
|
E
|
18/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2017-CMH.
|
2.600,00
|
392,04
|
2.207,96
|
2.207,96
|
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
|
|
1
|
15
|
O
|
17/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
17.500,01
|
0,00
|
17.500,01
|
17.500,01
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
|
16
|
O
|
17/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
18.068,39
|
0,00
|
18.068,39
|
18.068,39
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
|
17
|
O
|
17/01/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|