|
1
|
72
|
O
|
14/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
16.301,26
|
0,00
|
16.301,26
|
16.301,26
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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73
|
O
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14/03/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
22.500,00
|
0,00
|
22.500,00
|
22.500,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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74
|
O
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14/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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|
1
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75
|
O
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14/03/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGENS ÁS LOCALIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.500,00
|
0,00
|
5.500,00
|
5.500,00
|
RUZIEL FRANÇA NOGUEIRA - 62841912272
|
|
1
|
76
|
O
|
14/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, ATENDNEDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
7.250,00
|
0,00
|
7.250,00
|
7.250,00
|
DIOGO PEREIRA DE ARAÚJO 873.491.162-68
|
|
1
|
77
|
O
|
14/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
R. C. T. AMPUERO JUNIOR
|
|
1
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70
|
O
|
10/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
10.929,00
|
0,00
|
10.929,00
|
10.929,00
|
OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
|
|
1
|
71
|
O
|
10/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2017 DO SERVIDOR EFETIVOS (JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEX
|
1.986,78
|
0,00
|
1.986,78
|
1.986,78
|
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
|
|
1
|
69
|
O
|
09/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET -COM TODOS OS UTENSÍLIOS, MATERIAIS, VASILHAMES, EQUIPAMENTOS (MESA, CADEIRAS, TOALHAS E ETC)E COMISSÕES DE ATENDIMENTOS DURANTE A SESSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
|
67
|
O
|
02/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADO COM LICENCIAMENTO ANUAL DE SOFTWARE (SOFTCHEQUE-PREENCHIMENTO)ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
265,90
|
0,00
|
265,90
|
265,90
|
TECHMUNDI SOFTWARE- PROGRAMA PARA EMISSÃO DE CHEQU
|
|
1
|
68
|
O
|
02/03/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.
|
6.640,00
|
0,00
|
6.640,00
|
6.640,00
|
M E SILVA DE AQUINO - ME
|
|
1
|
65
|
E
|
21/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2017-CMH.
|
800,00
|
339,00
|
461,00
|
461,00
|
BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
|
1
|
59
|
O
|
20/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS PARA SOLICITAR MATERIAL ESPORTIVO NA SEJEL, ENTREGAR EMENDAS, BUSCAR CONVENIO COM A "APVIDA" E ENTREGAR PROPOSTAS D
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
IVO DIAS ARAUJO DE AZEVEDO
|
|
1
|
60
|
O
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20/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A COMUNIDADES DE ACARÁ, CANTEIRO, CAIARI, LAGO DO ANTONIO E LAVRAS PARA VERIFICAR A DATA DO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E TRAZER REINVINDIC
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|
|
1
|
61
|
O
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20/02/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE CINTRA(PROBLEMAS NO GERADOR DE LUZ ELÉTRICA), SÃO PAULO(REFORMA DA ESCOLA), NOVA ISRAEL (PROBLEMAS NO GERADOR DE LUZ ELÉTRICA
|
2.500,00
|
0,00
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2.500,00
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2.500,00
|
JOÃO DE ARAGÃO DANTAS
|
|
1
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62
|
E
|
20/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO (TARIFA) DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL-CMH, NESTE EXERCÍCIO 2017.
|
3.000,00
|
1.137,70
|
1.862,30
|
1.862,30
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
|
|
1
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63
|
E
|
20/02/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME FATURA ANEXA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017.
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
|
|
1
|
64
|
E
|
20/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICO (FATURA), NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCICIO 2017.
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
1
|
66
|
E
|
17/02/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRASPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017.
|
5.500,00
|
0,00
|
5.500,00
|
5.500,00
|
DPA- CONTABILIDADE- ME
|
|
1
|
54
|
O
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15/02/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE A COMTETÊNCIA 02/2017-CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
17.835,00
|
0,00
|
17.835,00
|
17.835,00
|
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|