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1
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131
|
O
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22/06/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DE RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A COMUNIDADE RIBEIRINHA E LAGO DE CARAPANATUBA EM ACOMPANHAMENTO DO DESLOCAMENTO DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL), CONFORME PORTARIA DE Nº
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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RÚSSELL LELLO DE MIRANDA
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1
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132
|
O
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22/06/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES SITUADAS ÀS MARGENS DA BR 230 SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA, VERIFICANDO A QUALIDADE DO TRANSPORTE E MERENDA NAS ESCOLAS DAS MESMAS, CONFORME
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
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1
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133
|
O
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22/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DE LARANJEIRAS (LEVAR O MECÂNICO PARA EFETUAR MANUTENÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA MESMA), MUANENSE (LEVAR O MECÂNICO PARA EFETUAR
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
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1
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134
|
O
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22/06/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR, EMPREENDEU VIAGEM A COMUNIDADES DE REALIDADE PARA PARTICIPAR DE INSTALAÇÃO DO POSTO DO IDAM E REUNIÕES COM OS COMUNITÁRIOS LOCAIS SOBRE APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICA
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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1
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135
|
O
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22/06/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR, EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE AUXILIADORA (EFETUAR VISITA NA ESCOLA), SANTA MARIA (VISITA NA ESCOLA) E DESCANSO, NO LAGO DE URUAPEARA (VISITA À COMUNIDADE),
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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JOHN ELTON AULER
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1
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136
|
O
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22/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS-AMAZONAS E EFETUAR VISITAS A CCOTI DA ALEAM, COM OBJETIVO DE SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DE EMENDA
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2.400,00
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0,00
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2.400,00
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2.400,00
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
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1
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129
|
O
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19/06/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO A PEDIDO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MESMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 106/2017 EM ANEXOS-GAB/PRES.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
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1
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130
|
O
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19/06/2017
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VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (FATURA OI FIXO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 64/17.
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1
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127
|
O
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16/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS(COMP.06/2017), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
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2.779,15
|
0,00
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2.779,15
|
2.779,15
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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128
|
O
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16/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE A COMTETÊNCIA 06/2017-CONFORME GUIA EM ANEXO.
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18.270,00
|
0,00
|
18.270,00
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18.270,00
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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139
|
O
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16/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO BEM COMUM DESTA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, CONFORME DISCRIMINADO.
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15.172,00
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0,00
|
15.172,00
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15.172,00
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J. OLIVEIRA SA - ME
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|
1
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126
|
O
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14/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2017 DA SERVIDORA EFETIVO (JOENARA BETTIM ROHLEDER)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.811,38
|
0,00
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1.811,38
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1.811,38
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FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
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|
1
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122
|
O
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13/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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90.000,00
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0,00
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90.000,00
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90.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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|
1
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123
|
O
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13/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
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22.500,00
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0,00
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22.500,00
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22.500,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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|
1
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124
|
O
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13/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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16.301,26
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0,00
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16.301,26
|
16.301,26
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
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|
1
|
125
|
O
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13/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: KITS CARTEIRAS COM AGENDA PARA O PODER LEGISLATIVOS , CONFORME DISCRIMINADO.
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3.750,00
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0,00
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3.750,00
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3.750,00
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M. MOREIRA DE SOUZA
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|
1
|
119
|
O
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12/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS INSTALADAS DE CORRER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO.
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3.465,00
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0,00
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3.465,00
|
3.465,00
|
C ROZAS DE SOUZA - ME
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|
1
|
120
|
O
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12/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO.
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500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
C ROZAS DE SOUZA - ME
|
|
1
|
121
|
O
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12/06/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DISCRIMINADO.
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2.815,00
|
0,00
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2.815,00
|
2.815,00
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OSVALDO FERREIRA DA SILVA- 72857870272
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|
1
|
115
|
O
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01/06/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ASSESSOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO, EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO À SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM PARA EFETUAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA IMP
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500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
RUZÍVEL AMORIM DA SILVA
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