|
1
|
116
|
G
|
01/06/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO-COM TODOS OS UTENSÍLIOS, MATERIAIS, VASILHAMES, EQUIPAMENTOS (MESA, CADEIRAS, TOALHAS E ETC)E COMISSÕES DE ATENDIMENTOS DURANTE AS SESSÕES SOLENES, CONFORME DOCUMENTO DA CARTA C
|
40.500,00
|
8.000,00
|
32.500,00
|
32.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
|
117
|
G
|
01/06/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2017, -CMH.
|
60.050,00
|
37.100,00
|
22.950,00
|
22.950,00
|
RUZIEL FRANÇA NOGUEIRA - 62841912272
|
|
1
|
118
|
G
|
01/06/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADA, ALÉM
|
72.500,00
|
21.750,00
|
50.750,00
|
50.750,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
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|
1
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108
|
O
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16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO/2017 DO SERVIDOR COMISSIONADO (JORGE ANDRÉ SANTIAGO NEVES)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
|
3.500,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS
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|
1
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109
|
O
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16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
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110
|
O
|
16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO.
|
22.500,00
|
0,00
|
22.500,00
|
22.500,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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|
1
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111
|
O
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16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
16.301,26
|
0,00
|
16.301,26
|
16.301,26
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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112
|
O
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16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS E MANAUS/PORTO VELHO, AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM EM VISITA AO TCE EM PROL DE INFORMAÇÃO PARA MELHOR DESEMPENHO DOS TRABALHOS,
|
911,89
|
0,00
|
911,89
|
911,89
|
EDSON PRESTES FERREIRA
|
|
1
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113
|
O
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16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PREVIDENCIARIAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS SEVIDORES EFETIVOS(COMP.05/2017), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
2.779,15
|
0,00
|
2.779,15
|
2.779,15
|
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
|
|
1
|
114
|
O
|
16/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE A COMTETÊNCIA 05/2017-CONFORME GUIA EM ANEXO.
|
17.835,00
|
0,00
|
17.835,00
|
17.835,00
|
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
|
1
|
106
|
O
|
12/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONVITE Nº012/2017, -CMH.
|
6.500,00
|
0,00
|
6.500,00
|
6.500,00
|
RUZIEL FRANÇA NOGUEIRA - 62841912272
|
|
1
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107
|
O
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12/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM.
|
7.400,00
|
0,00
|
7.400,00
|
7.400,00
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
|
|
1
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105
|
O
|
11/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO-COM TODOS OS UTENSÍLIOS, MATERIAIS, VASILHAMES, EQUIPAMENTOS (MESA, CADEIRAS, TOALHAS E ETC)E COMISSÕES DE ATENDIMENTOS DURANTE AS SESSÕES SOLENES, CONFORME DOCUMENTO CARTA CONV
|
4.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
4.500,00
|
FRANCISCO DAMAZIO DE LIMA - 787.757.872-53
|
|
1
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103
|
O
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09/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇAO DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 13/2017-CMH.
|
4.800,00
|
0,00
|
4.800,00
|
4.800,00
|
FRONTEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
|
1
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104
|
O
|
09/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL POR MEIO DA DIGITAÇÃO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COM TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO TEMPORARIO, INDEXAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADA, ALÉM
|
7.250,00
|
0,00
|
7.250,00
|
7.250,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
101
|
O
|
03/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS PARA SALAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
A. S. DOS S MENDONÇA CONSULTORIA - ME
|
|
1
|
102
|
O
|
03/05/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
DIOGO PEREIRA DE ARAÚJO 873.491.162-68
|
|
1
|
99
|
O
|
20/04/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE AUXILIADORA E CRISTO REI, PARA VERIFICAR IN LOCO A SITUAÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES CITADAS NO PERIOD
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA
|
|
1
|
100
|
O
|
20/04/2017
|
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO, EMPREENDER VIAGEM À MANAUS/AM À SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM PARA EFETUAR VISITAS À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO GABI
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
EDSON PRESTES FERREIRA
|
|
1
|
98
|
O
|
18/04/2017
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA E PEQUENOS REPAROS DE ALVENARIA E TROCA DE TELHAS, NESTA PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
7.890,00
|
0,00
|
7.890,00
|
7.890,00
|
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
|