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1
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238
|
O
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01/12/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS CONFORME DISCRIMINADOS: BOCAL TERMO C/ RABICHO E-27PRETOG20; BUCHA FIXAÇÃO S-8;DIJUNTOR 16A; GANCHO C/ ROSCA P/ MADEIRA 17x40;LAMPADA AMAR. DE 26W 127V; LAMPADA VERDE
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1.050,00
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0,00
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1.050,00
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1.050,00
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A.J. DILL EPP
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1
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237
|
O
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22/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O SR SECRETÁRIO ADM EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SR. FRANCISCO SOUZA PARA TRATAR
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1.600,00
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0,00
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1.600,00
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1.600,00
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EDSON PRESTES FERREIRA
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1
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228
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O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE RIBEIRINHA DE VILA DE CARAPANATUBA E EFETUAR VISITA A ESCOLA DÁQUELA COMUNIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 126/2017 EM ANEXOS-GAB/PRES.
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2.000,00
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0,00
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2.000,00
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2.000,00
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RÚSSELL LELLO DE MIRANDA
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1
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229
|
O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DA SITUAÇÃO DO CONFLITO ENTRE OS MINERADORES E ORGÃO FISCALIZADORES NO MUNICI
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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VALDEIR DE SOUZA MALTA
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1
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230
|
O
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21/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À VICINAL DO INDIO, KM 130, SENTIDO HUMAITÁ PORTO VELHO PARA VERIFICAR A POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E UM POSTO DE SAÚDE, CRISTOLÂNDIA,KM 54, SENT
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
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1
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231
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O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE RIBEIRINHA DE AUXILIADORA E LAGO DO URUAPIARA (JACUNDÁ, SANTA MARIA, FLORESTA E VISTA LONGE) PARA VERIFICAR O TÉRMINO DO ANO LETIVO E M
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
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1
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232
|
O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DA SITUAÇÃO DO CONFLITO ENTRE OS GARIMPEIROS E ORGÃO FISCALIZADORES NO MUNICI
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
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1
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233
|
O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ/AM JUNTO A ASSEM
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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JOHN ELTON AULER
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1
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234
|
O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DA SITUAÇÃO DO CONFLITO ENTRE OS MINERADORES E ORGÃO FISCALIZADORES NO MUNICI
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA
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1
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235
|
O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DA SITUAÇÃO DO CONFLITO ENTRE OS MINERADORES E ORGÃO FISCALIZADORES NO MUNICI
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
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1
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236
|
O
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21/11/2017
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MUANENSE, SANTA ROSA E SÃO PAULO PARA VERIFICAR O TÉRMINO DO ANO LETIVO E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CIT
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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EVANEI DE SÁ MENDONÇA
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1
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227
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O
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14/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE ADIANTAMENTO DE 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2017 DA SERVIDORA EFETIVO (TEREZINHA A. MACIEL)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO EM
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2.751,02
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0,00
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2.751,02
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2.751,02
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FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
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1
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215
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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945,71
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0,00
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945,71
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945,71
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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216
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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931,13
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0,00
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931,13
|
931,13
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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217
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 08/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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893,64
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0,00
|
893,64
|
893,64
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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218
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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922,74
|
0,00
|
922,74
|
922,74
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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219
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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918,76
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0,00
|
918,76
|
918,76
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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220
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 11/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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850,66
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0,00
|
850,66
|
850,66
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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221
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2013 (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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846,29
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0,00
|
846,29
|
846,29
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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222
|
O
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10/11/2017
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RELATIVO AO PERÍODO DE 13/2013, (PROCEDIMENTO DE REVISÃO DA GFIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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204,97
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0,00
|
204,97
|
204,97
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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