| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS:DESINFETANTES; BALDES; DESENGORDURANTES, LUVAS; CERAS; LIMPA VIDRO; SABONETES; SABÃO COMUM; GUARDANAPO; PAPEL HIGIÊNICO; SACO DE LIXO;PÁ PARA LIXO; RODO; VASSOURA; ESPONJA DE LAVAR LOUÇAS; ÁLCOOL ENTRE OUTROS , CONFORME DOCUMENTO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 14/03/2023 | 16.645,31 | 16.645,31 | 16.645,31 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ´DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, DO PROCESSO 006/2022, PP 004/2022 E ATA 003/2022. | 14/03/2023 | 2.671,43 | 2.671,43 | 2.671,43 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20LT E GARRAFAS DE 500ML, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 14/03/2023 | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO CONTRATO Nº 32/2022 VIGENTE ANEXO-CMH. | 14/03/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE: CÓPIAS PRETO E BRANCO, CÓPIAS COLORIDAS; CAPAS DE PROCESSOS, ENCADERNAÇÃO 100 FLS.; ENCADERNAÇÃO 50 FLS.; CARIMBO Nº 20; CARIMBO Nº 30; CARIMBO Nº 40, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO VIGENTE DO PROCESSO Nº 004/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E ATA 002/2022.. | 14/03/2023 | 9.365,00 | 9.365,00 | 9.365,00 | S. M. PEREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE. | 13/03/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA | R$ 0,00 |
| 77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 13/03/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO DE PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO Nº 028/2021 EM ANEXO VIGENTE-CMH | 13/03/2023 | 12.916,00 | 12.916,00 | 12.916,00 | JOSE DINALDO REIS DE CASTRO | R$ 0,00 |
| 79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022- VIGENTE, MÊS DE MARÇO/2023-CMH. | 13/03/2023 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA | R$ 0,00 |
| 80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE. |
13/03/2023 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM E DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO E VIGENTE O PROCESSO Nº 003/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH-VIGENTE. | 13/03/2023 | 17.883,00 | 17.883,00 | 17.883,00 | M. M. SOARES DE OLIVEIRA - EIRELI | R$ 0,00 |
| 82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,DO EXERCÍCIO DE 2023,PELO PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 13/03/2023 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM TODO O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO A ESCOLA DO LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH. | 03/03/2023 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 0,00 |
| 72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO/RO, CONCEDIDO AO SR DIRETOR DE GABINETE PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (EDSON PRESTES FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO E BILHETE ELETRÔNICO VOO 4170 EM ANEXO. | 01/03/2023 | 1.759,10 | 1.759,10 | 1.759,10 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL HUMAITÁ/AM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01/03/2023 | 2.162,26 | 2.162,26 | 2.162,26 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 0,00 |
| 74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01/03/2023 | 765,55 | 765,55 | 765,55 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 0,00 |
| 70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR PRESID. GABINETE(EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITA À INFOTREAD TELECOM, PARA TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL E ADEQUAÇÃO DOS DEMAIS SISTEMAS COMO FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXERIFADO, LICITAÇÃO, PROTOCOLO E COMPRAS, NO PERÍODO DE 27.02.2023 A 02.03.2023,CONFORME PORTARIA Nº 09/2023/GAB/PRES EM ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR PRESID. GABINETE(EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITAS À INFOTREAD TELECOM, PARA TREINAMENTO SOBRE O E-SOCIAL E ADEQUAÇÃO DOS DEMAIS SISTEMAS, COMO FOLHA DE PAGAMENTOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO,PROTOCOLO, COMPRAS, NO PERÍODO DE 27.02.2023 A 02.03.2023,CONFORME PORTARIA Nº 09/2023/GAB/PRES. | 22/02/2023 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ACRESCIDO DE JUROS: 1.00% ; MULTA 2,00% E TIPO DE TAXA INPCIBGE%0,46%, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17/02/2023 | 119,32 | 119,32 | 119,32 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV | R$ 0,00 |
| 61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ACRESCIDO DE JUROS: 1.00% ; MULTA 2,00% E TIPO DE TAXA INPCIBGE 0,46%, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 17/02/2023 | 286,03 | 286,03 | 286,03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV | R$ 0,00 |
| 63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SOSSEGO (VISITA À ESCOLA PARA TRAZER AS DEMANDAS AO EXECUTIVO) COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO: "PELADOS" (LEVAR O TÉCNICO PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DE UM GERADOR ELÉTRICO), "ENGENHO" (VISITA À ESCOLA PARA TRAZER AS DEMANDAS AO EXECUTIVO) NO PERÍODO DOS DIAS 22/02/2023 A 27/02/2023, CONFORME PORTARIA Nº 07/2023/GAB/PRES. PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE SOSSEGO (VISITA À ESCOLA PARA TRAZER AS DEMANDAS AO EXECUTIVO), COMUNIDADES DE LAGO DO ANTONIO: "PELADO"( LEVAR O TÉCNICO PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DE UM GERADOR ELÉTRICO), "ENGENHO" (VISITA À ESCOLA PARA TRAZER AS DEMANDAS AO EXECUTIVO, POR OCASIÃO DO INÍCIO DO ANO LETIVO) NOS DIAS 22/02/2023 A 27/02/2023, CONFORME PORTARIA Nº 07/2023/GAB/PRES. | 17/02/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | RAIMUNDO RAMOS PACHECO | R$ 0,00 |