| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE. | 10/02/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA | R$ 0,00 |
| 44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO DE PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO Nº 028/2021 EM ANEXO VIGENTE-CMH | 10/02/2023 | 12.916,00 | 12.916,00 | 12.916,00 | JOSE DINALDO REIS DE CASTRO | R$ 0,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE. |
10/02/2023 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM E DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO E VIGENTE O PROCESSO Nº 003/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH-VIGENTE. | 10/02/2023 | 11.108,00 | 11.108,00 | 11.108,00 | M. M. SOARES DE OLIVEIRA - EIRELI | R$ 0,00 |
| 47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 10/02/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,DO EXERCÍCIO DE 2023,PELO PERÍODO DE 05 MESES. | 10/02/2023 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS FEVEREIRO/2023-CMH- VIGENTE. | 10/02/2023 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE INSS DE CÓDIGO 2402 DA COMPETÊNCIA décimo terceiro 13º/2022, CONFORME GUIA DE GPS(GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL), E DOCUMENTO EM ANEXO, Nº DO DOCUMENTO 07.16.23041.9458291-7 E DO RECIBO: 50000112312329. | 10/02/2023 | 2.980,76 | 2.980,76 | 2.980,76 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,00 |
| 37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE DIVERSOS COMO: CÓPIAS PRETO E BRANCO, CÓPIAS COLORIDAS, CAPAS DE PROCESSO, ENCADERNAÇÃO 100, ENCADERNAÇÃO 50 FOLHAS, CARIMBO Nº 20; CARIMBO Nº 30 E CARIMBO Nº 40 , PARA USO DE EXPEDIENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO VIGENTE DO PROCESSO Nº 004/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E ATA 002/2022. | 09/02/2023 | 9.586,50 | 9.586,50 | 9.586,50 | S. M. PEREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO CONTRATO Nº 32/2022 VIGENTE ANEXO-CMH. | 09/02/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 09/02/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO/RO, CONCEDIDO AO SR DIRETOR DE GABINETE PRESIDÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, (EDSON PRESTES FERREIRA), CONFORME REQUERIMENTO E BILHETE ELETRÔNICO EM ANEXO. | 06/02/2023 | 1.623,10 | 1.623,10 | 1.623,10 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE FATURAS DE (TARIFA)DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 06/02/2023 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | COHASB-CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSIC | R$ 0,00 |
| 34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE FATURA (TARIFA)DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS 12/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03/02/2023 | 186,23 | 186,23 | 186,23 | COHASB-CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSIC | R$ 0,00 |
| 31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS SÃO RAFAEL (VISITA E REUNIÃO NA BALSA ESCOLA, VERIFICAR AS DEMANDAS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO E TRAZER À SEMED ), MOANENSE (ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS) E LARANJEIRA (REUNIÃO COM OS COMUNITÁRIOS PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE SOCIAL) NO PERÍODO 24.01/.2023 A 29.01.2023,CONFORME PORTARIA Nº 06/2023/GAB/PRES. | 24/01/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (JOÃO ARAGÃO DANTAS)EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MOANENSE ( VISITA A ESCOLA, POSTO DE SAÚDE E ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS), LARANJEIRA (ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS) E PIRAPITINGA (ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS) ,NO PERÍODO DE 23.01.2023 A 27.01.2023 CONFORME PORTARIA Nº 05/2023/GAB/PRES. | 23/01/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | JOÃO DE ARAGÃO DANTAS | R$ 0,00 |
| 26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. DIRETOR PRESID. GABINETE(EDSON PRESTES FERREIRA),EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CETAM, NO PERÍODO DE 28.01.2023 A 002.02.2023,CONFORME PORTARIA Nº 001/2023/GAB/PRES. | 20/01/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | EDSON PRESTES FERREIRA | R$ 0,00 |
| 27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES: PACOVAL (LEVAR O TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NAS RESIDÊNCIAS DOS COMUNITÁRIOS) E MOANENSE ( LEVAR O TÉCNICO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS),NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 27/01/2023, CONFORME PORTARIA Nº 02/2023/GAB/PRES. | 20/01/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | RAIMUNDO RAMOS PACHECO | R$ 0,00 |
| 28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, AO SR. VEREADOR(ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA), ONDE EFETUOU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM E EFETUAR VISITAR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS (EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ABDALA FRAXE, EM BUSCA DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, SEDUC(TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPTV) E DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL( REUNIÃO PARA TRATAR DA FALTA DE DELEGADOS NESTE MUNICÍPIO DE HUMAITA/AM), CONFORME PORTARIA Nº 03/2022/GAB/PRES. | 20/01/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ANTÔNIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA | R$ 0,00 |
| 29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ)PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, DENTRO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM (VERIFICAR AS DEMANDAS DO POSTO DE SAÚDE, POSTO POLICIAL E VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA PARA O INICIO DAS ALAS, BEM COMO MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR E TRAZER AS DEMANDAS AO EXECUTIVO MUNICIPAL ) NO PERÍODO 20.01.2023 A 26.01.2023, CONFORME PORTARIA Nº 04/2023/GAB/PRES. | 20/01/2023 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | R$ 0,00 |