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64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ)PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE REALIDADE, E DEMAIS COMUNIDADES AO LONGO DAS BR 319 (PARA REUNIÃO COM OS COMUNITÁRIOS E ASSIM TRAZER AS DEMANDAS AO EXECUTIVO MUNICIPAL ) NO PERÍODO 22.02.2023 A 26.02.2023, CONFORME PORTARIA Nº 08/2023/GAB/PRES. PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS,PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ)PARA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA, E DEMAIS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 319, DENTRO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITÁRIOS E ASSIM TRAZER SUAS DEMANDAS AO EXECUTIVO, NO PERÍODO 22.02.2023 A 27.02.2023, CONFORME PORTARIA Nº 08/2023/GAB/PRES.
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17/02/2023
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3.000,00
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3.000,00
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3.000,00
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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R$ 0,00
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65
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022- VIGENTE, MÊS DE FEVEREIRO-CMH.
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17/02/2023
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8.750,00
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8.750,00
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8.750,00
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DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA
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R$ 0,00
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66
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIARIO/HUMAITAPREV, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH.
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17/02/2023
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14.000,00
|
14.000,00
|
14.000,00
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV
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R$ 0,00
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67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, HUMAITAPREV/PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO 2023-CMH.
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17/02/2023
|
30.000,00
|
30.000,00
|
30.000,00
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV
|
R$ 0,00
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69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE CHEQUES JUNTO A EMPRESA TECHMUNDI SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17/02/2023
|
156,00
|
156,00
|
156,00
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TECHMUNDI SOFTWARE
|
R$ 0,00
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58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LIMPEZA DE FOSSAS, ESGOTOS, REPAROS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PRÉDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.
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16/02/2023
|
13.650,00
|
13.650,00
|
13.650,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|
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59
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NOS AMBIENTES NO PRÉDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO.
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16/02/2023
|
8.280,00
|
8.280,00
|
8.280,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|
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52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO PREVIDENCIÁRIO, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
15/02/2023
|
1.811,92
|
1.811,92
|
1.811,92
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV
|
R$ 0,00
|
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53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
15/02/2023
|
4.343,51
|
4.343,51
|
4.343,51
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITAPREV
|
R$ 0,00
|
|
54
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO: JUSSARA TERESINHA CEOLIN, TEREZINHA ALMEIDA MACIEL E EDNEI DE SÁ MENDONÇA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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15/02/2023
|
10.429,01
|
10.429,01
|
8.145,87
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS: EUZI VICENTINO MARDONI, JOANA LÚCIA P. LELLO,JOENARA B. ROHLEDER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA, REGINALDO M. DE SOUZA, REGINALDO S. MACIEL E ROSICLÉIA L. LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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15/02/2023
|
24.170,94
|
24.170,94
|
16.034,94
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADENILSON M. LOBATO,ALCENOR M. COSTA, ALEX ANUFRIEV, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, DANIEL Z. DO N. BARBOSA, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EDSON P. FERREIRA, ELIVONE MELO PERIS, ELVES DA S. MARTINS, ERIKUESON R. DE AQUINO, FELIPE LENOS DA C. LEITE, GEORGE LUCAS L. BARBOSA, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JERBESON VIEIRA DOS SANTOS JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, MURILO LEITE MACIEL, NANA CHARA M. DE SOUZA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO AREIA BRITO, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RONY M. BOTELHO, SABRINA G. DE SOUZA, SILVIANE O. DE FREITAS, SUELEM R. PINTO,THAIS S. DE SA E WILSON JUNIOR G. DOS SANTOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE MÊS DE FEV/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
15/02/2023
|
89.400,00
|
89.400,00
|
77.170,59
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
57
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
15/02/2023
|
90.000,00
|
90.000,00
|
31.066,02
|
CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ
|
R$ 0,00
|
|
50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
13/02/2023
|
8.000,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA
|
R$ 0,00
|
|
51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM.
|
13/02/2023
|
7.500,00
|
7.500,00
|
7.500,00
|
M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME
|
R$ 0,00
|
|
62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE INSS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS/ PARTE PATRONAL- COD.2402 (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO/2023.
|
13/02/2023
|
250.000,00
|
250.000,00
|
250.000,00
|
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
R$ 0,00
|
|
68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE INSS-GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS/ PARTE PATRONAL- COD.2402 (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DESTE EXERCÍCIO/2023, Nº 07.16230481613652-4
|
13/02/2023
|
30.345,00
|
30.345,00
|
30.345,00
|
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
R$ 0,00
|
|
40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ´DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
10/02/2023
|
9.740,54
|
9.740,54
|
9.740,54
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|
|
41
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
10/02/2023
|
6.471,25
|
6.471,25
|
6.471,25
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|
|
42
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO:ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LT E ÁGUA MINERAL GARRADA DE 500 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
10/02/2023
|
5.682,00
|
5.682,00
|
5.682,00
|
E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI
|
R$ 0,00
|