| |
1 |
61 |
O |
04/02/2016
|
R$ 5.880,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
60 |
O |
04/02/2016
|
R$ 508,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
59 |
O |
03/02/2016
|
R$ 6.935,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
58 |
O |
03/02/2016
|
R$ 4.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
57 |
O |
03/02/2016
|
R$ 6.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
56 |
O |
02/02/2016
|
R$ 5.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE COMUNICAÇÃO PARA ETEN Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
55 |
O |
02/02/2016
|
R$ 4.220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGINENI Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
54 |
O |
02/02/2016
|
R$ 4.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
53 |
O |
01/02/2016
|
R$ 4.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
52 |
G |
01/02/2016
|
R$ 49.353,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ARTIGOS DE Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
51 |
G |
01/02/2016
|
R$ 17.751,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ARTIGOS DE Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
50 |
G |
01/02/2016
|
R$ 11.191,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ARTIGOS DE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
49 |
G |
01/02/2016
|
R$ 43.415,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATEN Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
48 |
G |
01/02/2016
|
R$ 24.343,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATEN Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
47 |
G |
01/02/2016
|
R$ 8.566,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATEN Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
46 |
O |
22/01/2016
|
R$ 3.123,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
45 |
O |
21/01/2016
|
R$ 7.750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
44 |
O |
21/01/2016
|
R$ 2.865,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
43 |
G |
20/01/2016
|
R$ 79.119,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
42 |
O |
20/01/2016
|
R$ 1.222,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PAGAMENTO DIREITOS OBTIDOS POR OC Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |