| |
1 |
81 |
G |
25/02/2016
|
R$ 6.940,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (BET Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
80 |
O |
24/02/2016
|
R$ 7.518,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORM Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
79 |
O |
24/02/2016
|
R$ 350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
78 |
O |
24/02/2016
|
R$ 788,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORM Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
77 |
O |
23/02/2016
|
R$ 1.398,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO JA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
18 |
4.4.90.52.00.00.00.00 |
| |
1 |
76 |
O |
22/02/2016
|
R$ 3.037,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOC Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
75 |
O |
22/02/2016
|
R$ 5.630,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECES Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
74 |
O |
22/02/2016
|
R$ 5.985,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOM PARA ATEN Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
73 |
O |
16/02/2016
|
R$ 720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER PARA Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
72 |
O |
15/02/2016
|
R$ 9.650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE O Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
71 |
O |
15/02/2016
|
R$ 520,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICO Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
70 |
O |
12/02/2016
|
R$ 6.960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
69 |
O |
11/02/2016
|
R$ 7.577,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA D Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
68 |
G |
10/02/2016
|
R$ 3.920,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVI~ÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO, REPRODUÇÃO Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
67 |
O |
10/02/2016
|
R$ 1.505,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAIS DE COPA. |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
66 |
O |
10/02/2016
|
R$ 1.995,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
65 |
O |
10/02/2016
|
R$ 220,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE 50 LITROS DE GASOLINA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
64 |
O |
10/02/2016
|
R$ 3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
63 |
O |
06/02/2016
|
R$ 6.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA/SUBSTITUIÇÃO Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
62 |
O |
04/02/2016
|
R$ 6.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |