| |
1 |
201 |
O |
19/09/2016
|
R$ 6.100,00 |
VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PISO,P Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
200 |
O |
16/09/2016
|
R$ 4.350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRU Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
199 |
O |
05/09/2016
|
R$ 2.030,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS C Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
198 |
O |
05/09/2016
|
R$ 7.050,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS E Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
197 |
O |
05/09/2016
|
R$ 6.362,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
196 |
O |
05/09/2016
|
R$ 4.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
195 |
O |
05/09/2016
|
R$ 966,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COPIAS D Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
194 |
O |
01/09/2016
|
R$ 615,30 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
193 |
E |
01/09/2016
|
R$ 100.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - SERV Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
3 |
3.1.90.13.00.00.00.00 |
| |
1 |
192 |
E |
01/09/2016
|
R$ 50.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENT Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
15 |
3.3.90.46.00.00.00.00 |
| |
1 |
191 |
O |
30/08/2016
|
R$ 1.316,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIREITOS OBTIDOS POR OCASIÃO DE APOSENTADORIA, Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
190 |
O |
24/08/2016
|
R$ 1.486,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
189 |
O |
23/08/2016
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PAR Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
188 |
O |
23/08/2016
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PAR Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
187 |
O |
22/08/2016
|
R$ 1.998,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
186 |
O |
15/08/2016
|
R$ 702,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS. |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
185 |
O |
12/08/2016
|
R$ 618,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE FOTOCÓPI Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
184 |
G |
11/08/2016
|
R$ 45.415,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
183 |
O |
05/08/2016
|
R$ 1.134,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PAR Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
182 |
O |
05/08/2016
|
R$ 380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MAUÉS - VEREADORA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |