| |
1 |
241 |
O |
01/12/2016
|
R$ 5.570,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE LICENÇA - PREIO NO P Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
240 |
O |
25/11/2016
|
R$ 1.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO D Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
239 |
O |
21/11/2016
|
R$ 2.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
238 |
O |
21/11/2016
|
R$ 1.850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDAD Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
18 |
4.4.90.52.00.00.00.00 |
| |
1 |
237 |
O |
14/11/2016
|
R$ 90,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
236 |
O |
11/11/2016
|
R$ 3.024,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (08) OITO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
235 |
G |
07/11/2016
|
R$ 10.279,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE EXPEDIE Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
234 |
O |
04/11/2016
|
R$ 1.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
233 |
O |
04/11/2016
|
R$ 1.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
232 |
O |
04/11/2016
|
R$ 1.890,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
231 |
O |
04/11/2016
|
R$ 380,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUES/MA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
230 |
O |
04/11/2016
|
R$ 140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL EM FAVOR DOS VEREADORES L Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
229 |
O |
04/11/2016
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/MAUES EM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
228 |
O |
03/11/2016
|
R$ 176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS MOTOCICLETAS D Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
227 |
O |
02/11/2016
|
R$ 1.256,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
16 |
3.3.90.47.00.00.00.00 |
| |
1 |
226 |
O |
02/11/2016
|
R$ 536,02 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), COM Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
16 |
3.3.90.47.00.00.00.00 |
| |
1 |
225 |
O |
01/11/2016
|
R$ 990,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
224 |
O |
01/11/2016
|
R$ 23.262,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
223 |
O |
01/11/2016
|
R$ 65,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIP Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
222 |
O |
01/11/2016
|
R$ 895,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |