| |
1 |
161 |
O |
13/06/2016
|
R$ 2.299,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
160 |
G |
10/06/2016
|
R$ 43.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRES Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
159 |
O |
06/06/2016
|
R$ 6.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
158 |
O |
06/06/2016
|
R$ 760,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
157 |
O |
01/06/2016
|
R$ 7.340,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
156 |
O |
01/06/2016
|
R$ 1.416,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
155 |
O |
01/06/2016
|
R$ 5.785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LOUCAS Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
154 |
O |
01/06/2016
|
R$ 1.364,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS A Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
153 |
O |
23/05/2016
|
R$ 6.995,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
152 |
O |
20/05/2016
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 12(DOZES) DIÁRIAS PAR Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
151 |
O |
20/05/2016
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM (CAMAROTE) DA SERVIDORA E Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
150 |
O |
12/05/2016
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
149 |
O |
12/05/2016
|
R$ 70,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL DO VEREADOR JOSÉ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
148 |
O |
11/05/2016
|
R$ 70,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/M Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
147 |
O |
11/05/2016
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
146 |
O |
11/05/2016
|
R$ 492,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
145 |
O |
10/05/2016
|
R$ 6.980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTOJOS DE CARIMBOS Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
144 |
O |
09/05/2016
|
R$ 150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÃO MARMITES PARA ATENDER AS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
143 |
G |
09/05/2016
|
R$ 58.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E PEÇAS DE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
142 |
O |
09/05/2016
|
R$ 262,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, CONFEC Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |