2. Empenhos Pagos 2016

Empenhos Pagos 2016

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2016 448 23-12-2016 23-12-2016 41
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
R$ 6,000.00
2016 449 23-12-2016 23-12-2016 10
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
R$ 880.00
2016 450 29-12-2016 29-12-2016 21
R$ 1,001.02
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 1,001.02
2016 451 29-12-2016 29-12-2016 21
R$ 1,403.01
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 1,403.01
2016 452 29-12-2016 29-12-2016 21
R$ 2,213.59
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 2,213.59
2016 453 20-12-2016 20-12-2016 7
R$ 3,587.32
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
R$ 3,587.32
2016 454 01-12-2016 01-12-2016 234
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 173/2016 - CMT.
JOSE ALFREDO DE ANDRADE
R$ 6,250.00
2016 455 20-12-2016 20-12-2016 7
R$ 3,587.32
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
R$ 3,587.32
2016 456 20-12-2016 20-12-2016 8
R$ 1,116.37
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
R$ 1,116.37
2016 457 09-12-2016 09-12-2016 249
R$ 97,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
R$ 97,500.00
2016 458 09-12-2016 09-12-2016 8
R$ 849.78
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
R$ 849.78
2016 479 09-12-2016 09-12-2016 252
R$ 62,460.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
R$ 62,460.00
2016 462 28-12-2016 28-12-2016 253
R$ 567.28
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 567.28
2016 463 28-12-2016 28-12-2016 254
R$ 473.43
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
R$ 473.43
2016 464 21-12-2016 21-12-2016 256
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 179/2016 - CMT.
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
R$ 7,500.00
2016 465 21-12-2016 21-12-2016 257
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 178/2016 - CMT.
RICHILIEU SILVA PIRES
R$ 6,250.00
2016 466 21-12-2016 21-12-2016 258
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.
WILDE ARAUJO CELANI
R$ 6,250.00
2016 467 09-12-2016 09-12-2016 259
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 180/2016 - CMT.
RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 2,000.00
2016 468 09-12-2016 09-12-2016 260
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 7/5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 181/2016 - CMT.
VALDENEI DA SILVA SANTOS
R$ 3,000.00
2016 469 29-12-2016 29-12-2016 261
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PRÉVIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE ENCERAMENTO DE BENIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - S/S LTDA -
R$ 8,000.00
Total: R$ 3.461.141,84

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