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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10/5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 063/2017.
VALDENEI DA SILVA SANTOS
R$ 5,000.00
2017
77
17-03-2017
17-03-2017
62
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 066/2017.
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
R$ 6,250.00
2017
78
17-03-2017
17-03-2017
63
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2017.
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
R$ 6,250.00
2017
79
17-03-2017
17-03-2017
64
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2017.
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
R$ 6,250.00
2017
80
17-03-2017
17-03-2017
65
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2017.
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
R$ 2,600.00
2017
81
17-03-2017
17-03-2017
66
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2017.
LEONILDO SILVA
R$ 2,600.00
2017
82
17-03-2017
17-03-2017
67
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2017.
ADJANE CLARINDO GOMES
R$ 2,600.00
2017
83
27-03-2017
27-03-2017
68
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
ANTONIO DA SILVA COSTA
R$ 937.00
2017
84
27-03-2017
27-03-2017
69
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE MICROONIBUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
R$ 1,100.00
2017
85
27-03-2017
27-03-2017
71
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
NOBERTO VALE FILHO
R$ 937.00
2017
86
27-03-2017
27-03-2017
72
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
EVANILDO COELHO BARROSO
R$ 937.00
2017
87
28-03-2017
28-03-2017
73
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNCIIPAL DE TEFE.
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
R$ 937.00
2017
88
30-03-2017
30-03-2017
74
R$ 5,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFE/ MANAUS/ TEFE.
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
R$ 5,760.00
2017
89
31-03-2017
31-03-2017
1
R$ 636.15
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 636.15
2017
67
10-03-2017
10-03-2017
11
R$ 142,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
R$ 142,500.00
2017
91
09-04-2017
09-04-2017
11
R$ 144,031.88
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
R$ 144,031.88
2017
92
09-04-2017
09-04-2017
14
R$ 1,273.31
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
R$ 1,273.31
2017
93
20-04-2017
20-04-2017
6
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
DPA CONTABILIDADE - ME.
R$ 500.00
2017
94
20-04-2017
20-04-2017
47
R$ 822.19
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 822.19
2017
95
20-04-2017
20-04-2017
7
R$ 4,999.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.