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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 5,359.00
2017
97
20-04-2017
20-04-2017
5
R$ 998.77
CC
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
R$ 998.77
2017
98
20-04-2017
20-04-2017
49
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
R$ 6,000.00
2017
99
20-04-2017
20-04-2017
4
R$ 6,600.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
R$ 6,600.00
2017
100
20-04-2017
20-04-2017
8
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2017
101
24-04-2017
24-04-2017
38
R$ 3,293.96
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
A H C QUEIROZ ME
R$ 3,293.96
2017
102
20-04-2017
20-04-2017
3
R$ 661.16
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
R$ 661.16
2017
103
20-04-2017
20-04-2017
2
R$ 313.67
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 313.67
2017
104
20-04-2017
20-04-2017
58
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PE;A NO MOTOR DA LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPA DE TEFE.
ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
R$ 1,500.00
2017
105
13-04-2017
13-04-2017
70
R$ 715.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA 03 (TRES) NOTBOOKS, MANUTENCAO EM 01 TECLADO E 02 H EXTERNOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
R$ 715.00
2017
106
13-04-2017
13-04-2017
41
R$ 1,397.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
R$ 1,397.80
2017
107
13-04-2017
13-04-2017
42
R$ 5,598.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
R$ 5,598.00
2017
108
20-04-2017
20-04-2017
75
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA CÂMARA.
NOBERTO VALE FILHO
R$ 937.00
2017
109
20-04-2017
20-04-2017
76
R$ 450.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL DA LEI MUNICIPAL E DE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE TEFÉ.
MARIA RANDIA BATISTA DA SILVA
R$ 450.00
2017
110
24-04-2017
24-04-2017
77
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON NO PERIODO 27/03 A 30/03 DE 2017, PARA O TRIBUNAL R. ELEITORAL.
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
R$ 300.00
2017
111
20-04-2017
20-04-2017
78
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
R$ 937.00
2017
112
20-04-2017
20-04-2017
79
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.
WALDIR DE SOUZA RAMOS
R$ 937.00
2017
113
13-04-2017
13-04-2017
80
R$ 3,334.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DA SESSÕES SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.
ALBERTONE ALVES DA COSTA
R$ 3,334.00
2017
114
04-04-2017
04-04-2017
81
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº073/2017.
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
R$ 7,500.00
2017
115
04-04-2017
04-04-2017
82
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº75/2017.