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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº076/2017.
JORGENEY TORRES BESSA
R$ 7,500.00
2017
117
04-04-2017
04-04-2017
84
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº077/2017.
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
R$ 6,250.00
2017
118
04-04-2017
04-04-2017
85
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº074/2017.
EMILSON PALHETA VASQUES
R$ 2,600.00
2017
119
20-04-2017
20-04-2017
86
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
R$ 1,100.00
2017
120
20-04-2017
20-04-2017
87
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
EVANILDO COELHO BARROSO
R$ 937.00
2017
121
14-04-2017
14-04-2017
88
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº080/2017.
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
R$ 7,500.00
2017
122
14-04-2017
14-04-2017
89
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº081/2017.
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
R$ 2,600.00
2017
123
14-04-2017
14-04-2017
90
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº078/2017.
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
R$ 6,250.00
2017
124
14-04-2017
14-04-2017
91
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº079/2017.
RICHILIEU SILVA PIRES
R$ 6,250.00
2017
125
29-04-2017
29-04-2017
92
R$ 4,320.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
R$ 4,320.00
2017
126
09-04-2017
09-04-2017
12
R$ 3,701.28
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
R$ 3,701.28
2017
211
30-07-2017
30-07-2017
92
R$ 6,720.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
R$ 6,720.00
2017
212
31-07-2017
31-07-2017
38
R$ 4,574.71
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
A H C QUEIROZ ME
R$ 4,574.71
2017
213
31-07-2017
31-07-2017
50
R$ 5,777.90
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 5,777.90
2017
214
31-07-2017
31-07-2017
134
R$ 732.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
R$ 732.00
2017
215
20-07-2017
20-07-2017
8
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2017
216
20-07-2017
20-07-2017
4
R$ 6,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
R$ 6,600.00
2017
217
31-07-2017
31-07-2017
6
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
DPA CONTABILIDADE - ME.
R$ 500.00
2017
218
31-07-2017
31-07-2017
47
R$ 3,227.04
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 3,227.04
2017
219
31-07-2017
31-07-2017
49
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.