2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 309 20-08-2018 20-08-2018 192
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2018.
ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO
R$ 2,600.00
2018 310 17-08-2018 17-08-2018 193
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2018.
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
R$ 2,600.00
2018 311 17-08-2018 17-08-2018 194
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2018.
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
R$ 6,250.00
2018 312 17-08-2018 17-08-2018 195
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2018.
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
R$ 6,250.00
2018 313 17-08-2018 17-08-2018 196
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2018.
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
R$ 7,500.00
2018 314 21-08-2018 21-08-2018 197
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2018.
SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
R$ 3,800.00
2018 315 31-08-2018 31-08-2018 138
R$ 1,446.71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
R$ 1,446.71
2018 316 31-08-2018 31-08-2018 138
R$ 228.46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
R$ 228.46
2018 317 31-08-2018 31-08-2018 1
R$ 792.05
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 792.05
2018 376 26-10-2018 26-10-2018 46
R$ 3,831.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
E. S. DA SILVA
R$ 3,831.50
2018 377 27-09-2018 27-09-2018 39
R$ 2,921.15
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 2,921.15
2018 378 27-09-2018 27-09-2018 204
R$ 2,875.85
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 2,875.85
2018 379 26-10-2018 26-10-2018 225
R$ 179.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
E. S. DA SILVA
R$ 179.50
2018 380 26-10-2018 26-10-2018 226
R$ 6,964.10
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 6,964.10
2018 384 10-10-2018 10-10-2018 229
R$ 730.00
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CUSTAS CARTORAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO
R$ 730.00
2018 386 26-10-2018 26-10-2018 241
R$ 78.00
PELA DESPESA PAGA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
R$ 78.00
2018 388 30-10-2018 30-10-2018 244
R$ 954.00
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
R$ 954.00
2018 390 30-10-2018 30-10-2018 246
R$ 954.00
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
NOBERTO VALE FILHO
R$ 954.00
2018 392 05-11-2018 05-11-2018 249
R$ 1,525.00
PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE OLEO SINTETICO E PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
MARDISA VEICULOS LTDA
R$ 1,525.00
2018 394 26-10-2018 26-10-2018 240
R$ 3,331.50
PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
F DO CARMO
R$ 3,331.50
Total: R$ 4.010.392,35

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