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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2018.
RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 1,800.00
2018
398
12-10-2018
12-10-2018
237
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2018.
ELIANA DOS SANTOS MORAIS
R$ 2,600.00
2018
400
30-10-2018
30-10-2018
250
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2018.
SILVILANE DOS SANTOS MAGALHAES
R$ 2,600.00
2018
402
30-10-2018
30-10-2018
252
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2018.
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
R$ 2,600.00
2018
404
30-10-2018
30-10-2018
254
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2018.
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
R$ 6,250.00
2018
406
12-10-2018
12-10-2018
235
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2018.
MANOEL DOS SANTOS MEDEIROS
R$ 2,600.00
2018
408
10-10-2018
10-10-2018
231
R$ 6,250.00
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 118/2018 - CMT.
FRANCISCO CARIOCA PINTO
R$ 6,250.00
2018
410
10-10-2018
10-10-2018
233
R$ 7,600.00
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE NOVE DIARIAS E MEIA (9/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 114/2018 - CMT.
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
R$ 7,600.00
2018
412
10-10-2018
10-10-2018
228
R$ 36,016.00
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
R$ 62,270.00
2018
414
31-10-2018
31-10-2018
1
R$ 644.62
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 644.62
2018
415
30-11-2018
30-11-2018
38
R$ 868.30
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 868.30
2018
416
21-11-2018
21-11-2018
36
R$ 6,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
R$ 6,600.00
2018
417
21-11-2018
21-11-2018
11
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2018
418
28-11-2018
28-11-2018
49
R$ 1,447.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
A H C QUEIROZ ME
R$ 1,447.50
2018
419
28-11-2018
28-11-2018
50
R$ 4,638.66
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
A H C QUEIROZ ME
R$ 4,638.66
2018
420
28-11-2018
28-11-2018
14
R$ 4,999.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
BESSA E SANTOS LTDA - ME
R$ 4,999.00
2018
421
28-11-2018
28-11-2018
15
R$ 998.77
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
R$ 998.77
2018
422
28-11-2018
28-11-2018
13
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
DPA CONTABILIDADE - ME.
R$ 500.00
2018
423
28-11-2018
28-11-2018
3
R$ 316.13
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
R$ 316.13
2018
424
28-11-2018
28-11-2018
2
R$ 288.17
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.