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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, ADESIVOS, PLANFLETOS E TELÃO PARA ESTA AUTARQUIA.
NAYARA CAMPOS DA SILVA 03145382241
R$ 7,870.00
2017
108
29-09-2017
29-09-2017
13
R$ 246.60
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 246.60
2017
110
23-10-2017
23-10-2017
29
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 250.00
2017
112
31-10-2017
31-10-2017
13
R$ 218.45
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 218.45
2017
114
06-11-2017
06-11-2017
33
R$ 256.62
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 256.62
2017
115
12-12-2017
12-12-2017
8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 5,376.00
2017
116
13-12-2017
13-12-2017
7
R$ 6,235.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,235.00
2017
117
12-12-2017
12-12-2017
5
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017
118
13-12-2017
13-12-2017
10
R$ 6,853.82
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,853.82
2017
119
21-12-2017
21-12-2017
9
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2017
120
12-12-2017
12-12-2017
20
R$ 1,316.52
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 1,316.52
2017
121
12-12-2017
12-12-2017
17
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2017 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 93/2017.
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
R$ 600.00
2017
122
01-11-2017
01-11-2017
30
R$ 14,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 14,240.00
2017
126
01-11-2017
01-11-2017
31
R$ 23,079.97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 23,079.97
2017
124
17-11-2017
17-11-2017
3
R$ 8,210.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,210.40
2017
125
21-12-2017
21-12-2017
34
R$ 84.40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 84.40
2017
127
30-11-2017
30-11-2017
35
R$ 14,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO 2017,
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 14,240.00
2017
128
30-11-2017
30-11-2017
36
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 24,400.00
2017
129
30-11-2017
30-11-2017
13
R$ 172.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 172.40
2017
130
30-11-2017
30-11-2017
37
R$ 69.25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº13/2017.