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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,125.00
2017
133
25-09-2017
25-09-2017
28
R$ 9,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
R$ 9,625.00
2017
135
01-12-2017
01-12-2017
39
R$ 3,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
R$ 3,850.00
2017
137
12-12-2017
12-12-2017
41
R$ 1,165.09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2017.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 1,165.09
2017
147
12-12-2017
12-12-2017
3
R$ 8,903.89
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,903.89
2017
150
29-12-2017
29-12-2017
44
R$ 292.45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 292.45
2017
143
18-12-2017
18-12-2017
42
R$ 8,808.34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 8,808.34
2017
151
22-12-2017
22-12-2017
23
R$ 10,445.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
R$ 10,445.00
2017
1
31-01-2017
31-01-2017
1
R$ 69.25
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 69.25
2017
2
08-02-2017
08-02-2017
2
R$ 20,825.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 20,825.00
2017
3
28-02-2017
28-02-2017
1
R$ 57.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 57.40
2017
4
07-03-2017
07-03-2017
2
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,900.00
2017
5
29-03-2017
29-03-2017
2
R$ 4,900.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,900.00
2017
6
31-03-2017
31-03-2017
1
R$ 150.90
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 150.90
2017
7
12-04-2017
12-04-2017
11
R$ 5,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SEMAFAROS E TROCA DE PLACAS PARA ESTA AUTARQUIA.
SOUZA E SILVA
R$ 5,980.00
2017
8
28-04-2017
28-04-2017
2
R$ 37,950.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 37,950.00
2017
9
28-04-2017
28-04-2017
1
R$ 307.05
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 307.05
2017
10
04-05-2017
04-05-2017
5
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017
11
04-05-2017
04-05-2017
5
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017
12
04-05-2017
04-05-2017
8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.