2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 13 04-05-2017 04-05-2017 8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 5,376.00
2017 14 29-05-2017 29-05-2017 2
R$ 31,425.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 31,425.00
2017 26 02-06-2017 02-06-2017 7
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,500.00
2017 16 04-05-2017 04-05-2017 7
R$ 6,599.37
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,599.37
2017 17 04-05-2017 04-05-2017 6
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
R$ 5,600.00
2017 18 04-05-2017 04-05-2017 6
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
R$ 5,600.00
2017 19 04-05-2017 04-05-2017 9
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2017 20 30-05-2017 30-05-2017 3
R$ 4,581.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 4,581.50
2017 21 30-05-2017 30-05-2017 3
R$ 1,078.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 1,078.00
2017 22 30-05-2017 30-05-2017 3
R$ 1,078.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 1,078.00
2017 23 19-05-2017 19-05-2017 3
R$ 8,349.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,349.00
2017 24 31-05-2017 31-05-2017 1
R$ 215.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 215.40
2017 25 31-05-2017 31-05-2017 13
R$ 89.65
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 001/2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 89.65
2017 27 02-06-2017 02-06-2017 10
R$ 6,230.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,230.00
2017 28 02-06-2017 02-06-2017 6
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
R$ 5,600.00
2017 29 02-06-2017 02-06-2017 9
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2017 30 28-06-2017 28-06-2017 9
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2017 31 02-06-2017 02-06-2017 8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 5,376.00
2017 32 02-06-2017 02-06-2017 5
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017 33 28-06-2017 28-06-2017 6
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
R$ 5,600.00
Total: R$ 815.877,65

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