2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 34 14-06-2017 14-06-2017 3
R$ 8,701.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,701.00
2017 35 30-06-2017 30-06-2017 12
R$ 13,950.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 13,950.00
2017 36 30-06-2017 30-06-2017 12
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 25,000.00
2017 37 22-06-2017 22-06-2017 15
R$ 362.95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA.
SERASA S.A
R$ 362.95
2017 38 02-06-2017 02-06-2017 14
R$ 6,195.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA.
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
R$ 6,195.00
2017 39 20-07-2017 20-07-2017 4
R$ 7,498.02
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 7,498.02
2017 40 20-07-2017 20-07-2017 8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 5,376.00
2017 41 20-07-2017 20-07-2017 5
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017 42 31-07-2017 31-07-2017 12
R$ 24,806.60
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 24,806.60
2017 43 31-07-2017 31-07-2017 12
R$ 13,950.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 13,950.00
2017 44 13-07-2017 13-07-2017 12
R$ 9,475.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA REF AO 13º SALARIO 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 9,475.00
2017 45 13-07-2017 13-07-2017 12
R$ 5,225.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, REF A 1º PARCELA DE 13º SALARIO 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,225.00
2017 46 20-07-2017 20-07-2017 16
R$ 2,660.88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,660.88
2017 107 29-09-2017 29-09-2017 26
R$ 55.03
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 55.03
2017 49 04-07-2017 04-07-2017 3
R$ 8,569.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,569.00
2017 109 27-10-2017 27-10-2017 29
R$ 86.71
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 86.71
2017 111 03-10-2017 03-10-2017 3
R$ 8,164.20
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,164.20
2017 113 23-11-2017 23-11-2017 33
R$ 88.90
VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUUTARIOS FEDERAIS - DCTF.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 88.90
2017 50 30-06-2017 30-06-2017 13
R$ 302.15
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 302.15
2017 51 31-07-2017 31-07-2017 13
R$ 228.75
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 228.75
Total: R$ 815.877,65

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