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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017
53
14-08-2017
14-08-2017
8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 034/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 5,376.00
2017
54
02-08-2017
02-08-2017
9
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2017
55
02-08-2017
02-08-2017
6
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
R$ 5,600.00
2017
56
14-08-2017
14-08-2017
7
R$ 6,521.69
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,521.69
2017
57
14-08-2017
14-08-2017
7
R$ 6,728.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,728.00
2017
58
15-08-2017
15-08-2017
10
R$ 6,003.31
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,003.31
2017
59
15-08-2017
15-08-2017
10
R$ 6,577.30
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,577.30
2017
60
14-08-2017
14-08-2017
20
R$ 813.51
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 813.51
2017
61
25-08-2017
25-08-2017
12
R$ 13,950.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 13,950.00
2017
62
25-08-2017
25-08-2017
12
R$ 20,818.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSONADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 20,818.40
2017
63
25-08-2017
25-08-2017
21
R$ 2,321.60
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUATRQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 12/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,321.60
2017
64
01-08-2017
01-08-2017
3
R$ 8,526.46
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQIA, NO EXERCICIO DE 2017.
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,526.46
2017
65
01-09-2017
01-09-2017
9
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE LEGENDAS, SETAS E FAIXAS DE PEDESTRES, NAS RUAS DA CIDADE DE MANACAPURUA/AM, PARA ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017 DA CARTA CONVITE Nº 028/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2017
66
01-09-2017
01-09-2017
6
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 E CARTA CONVITE Nº 009/2017.
SOUZA E SILVA MONTAGEM DE SISTEMA DE ILUM E SINALI
R$ 5,600.00
2017
67
11-09-2017
11-09-2017
20
R$ 1,486.97
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 1,486.97
2017
68
11-09-2017
11-09-2017
5
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO PICK UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2017
69
11-09-2017
11-09-2017
7
R$ 6,521.69
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 036/2017 DA CARTA CONVITE Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,521.69
2017
70
11-09-2017
11-09-2017
10
R$ 6,003.31
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017 DA CARTA CONVITE Nº 041/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,003.31
2017
71
11-09-2017
11-09-2017
8
R$ 5,376.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RODOVIA MANUEL URBANO Nº 1813 - 1º ANDAR - BAIRRO TERRA NOVA - MANACAPURUA/AM, PARA SERVIR A ESTA AUTARQUIA NO EXERCICIO DE 2017, CONF. TERMO DE CONTRATO N] 034/2017.