2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7 Ordinário 02-01-2018
R$ 8,903.89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
300
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
8 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,269.33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
300
AMAZONAS ENERGIA S/A
9 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
300
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
10 Ordinário 02-01-2018
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
300
SOUZA E SILVA
11 Ordinário 02-01-2018
R$ 15,740.80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 622153870.
300
12 Global 02-01-2018
R$ 25,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
300
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
13 Global 02-01-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
300
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
17 Ordinário 01-02-2018
R$ 31,335.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
300
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
18 Ordinário 06-02-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
300
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
19 Ordinário 15-02-2018
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
300
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
20 Ordinário 19-02-2018
R$ 6,577.30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
300
M D DE OLIVEIRA ME
21 Ordinário 19-02-2018
R$ 6,599.37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
300
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
22 Ordinário 19-02-2018
R$ 9,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
300
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
83 Ordinário 10-12-2018
R$ 6,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
300
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
49 Ordinário 09-07-2018
R$ 6,577.30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
300
M D DE OLIVEIRA ME
50 Ordinário 09-07-2018
R$ 6,235.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
300
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
51 Ordinário 12-07-2018
R$ 7,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
300
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
52 Ordinário 13-07-2018
R$ 6,662.50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
300
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
53 Ordinário 20-07-2018
R$ 2,833.04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
300
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
54 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
300
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
Total: R$ 1.286.736,32

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