2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 130 02-08-2018 02-08-2018 40
R$ 9,900.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
R$ 9,900.00
2018 131 09-11-2018 09-11-2018 16
R$ 6,182.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 6,182.40
2018 132 09-11-2018 09-11-2018 16
R$ 6,182.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 6,182.40
2018 133 09-11-2018 09-11-2018 15
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
R$ 3,000.00
2018 134 08-11-2018 08-11-2018 41
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
R$ 7,000.00
2018 135 28-12-2018 28-12-2018 15
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2018.
DPA CONTABILIDADE LTDA ME
R$ 3,000.00
2018 136 18-12-2018 18-12-2018 41
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 004/2018.
ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO
R$ 7,000.00
2018 137 18-12-2018 18-12-2018 16
R$ 6,182.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 6,182.40
2018 138 18-12-2018 18-12-2018 16
R$ 6,182.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 6,182.40
2018 139 19-12-2018 19-12-2018 40
R$ 7,900.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
JOÃO RICARDO BENICIO BRITO 85543870230
R$ 7,900.00
2018 140 28-12-2018 28-12-2018 16
R$ 6,182.40
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ATENDER O SETOR ADIMISTRATIVO E PARQUEAMENTO DESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017.
JOSÉ FAÇANHA DE SÁ
R$ 6,182.40
2018 141 12-07-2018 12-07-2018 50
R$ 6,235.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,235.00
2018 142 12-07-2018 12-07-2018 49
R$ 6,577.30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,577.30
2018 143 31-07-2018 31-07-2018 1
R$ 566.95
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 566.95
2018 144 16-08-2018 16-08-2018 51
R$ 7,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2018.
IMAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA EPP
R$ 7,100.00
2018 145 16-08-2018 16-08-2018 52
R$ 6,662.50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,662.50
2018 146 06-08-2018 06-08-2018 53
R$ 2,833.04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
R$ 2,833.04
2018 147 06-08-2018 06-08-2018 54
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
R$ 4,000.00
2018 148 29-08-2018 29-08-2018 54
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FERDAMENTOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2018.
N. S. DE MATOS - CONFECÇÕES
R$ 1,100.00
2018 152 15-08-2018 15-08-2018 56
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE NOVA EXIGENCIA E-SOCIAL E PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ESTA AUTARQUIA.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 200.00
Total: R$ 1.150.054,40

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