| |
1 |
4173 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORT Mais ... |
46324.0 |
10.301.0082 |
10 |
2.035 |
570 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
4174 |
O |
03/11/2014
|
R$ 42.735,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSI Mais ... |
46324.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
412 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4175 |
O |
03/11/2014
|
R$ 17.187,34 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PR Mais ... |
46324.0 |
04.122.0091 |
10 |
2.052 |
404 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4176 |
O |
03/11/2014
|
R$ 948,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4177 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.000,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUN. RAIMUN Mais ... |
46324.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.030 |
246 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4178 |
O |
03/11/2014
|
R$ 16.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO Mais ... |
46324.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
409 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
4179 |
O |
03/11/2014
|
R$ 15.943,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LOTE 02 DESTINA Mais ... |
46324.0 |
27.122.0011 |
10 |
2.056 |
440 |
3.3.90.30.28.00.00.00 |
| |
1 |
4180 |
O |
03/11/2014
|
R$ 840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA CAM Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
806 |
2.066 |
509 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4181 |
O |
03/11/2014
|
R$ 2.000,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS E RIBEI Mais ... |
46320.0 |
20.608.0121 |
10 |
2.012 |
107 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4182 |
O |
03/11/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO PROJETO CO Mais ... |
46345.0 |
27.812.0046 |
10 |
2.057 |
451 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4183 |
O |
03/11/2014
|
R$ 20.222,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME Mais ... |
46404.0 |
12.361.0062 |
71 |
2.027 |
208 |
3.3.90.30.07.12.00.00 |
| |
1 |
4184 |
O |
03/11/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4185 |
O |
03/11/2014
|
R$ 950,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4186 |
O |
03/11/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4187 |
O |
03/11/2014
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4188 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4189 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4190 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4191 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4192 |
O |
03/11/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |