| |
1 |
4380 |
O |
03/11/2014
|
R$ 15.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MELHORIA DE NO ABASTECIMENTO DE AGUA Mais ... |
0.0 |
17.122.0011 |
45 |
2.054 |
558 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4381 |
O |
03/11/2014
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS NO PER Mais ... |
46346.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
355 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4396 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4397 |
O |
03/11/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4398 |
O |
03/11/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4399 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4400 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4401 |
O |
03/11/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4402 |
O |
03/11/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A Mais ... |
46319.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.042 |
315 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4403 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A Mais ... |
46319.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.042 |
315 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4404 |
O |
03/11/2014
|
R$ 4.400,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
499 |
3.3.90.30.09.00.00.00 |
| |
1 |
4405 |
O |
03/11/2014
|
R$ 36.677,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
71 |
2.077 |
305 |
3.3.90.30.07.12.00.00 |
| |
1 |
4406 |
O |
03/11/2014
|
R$ 12.186,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - L Mais ... |
46415.0 |
10.301.0051 |
806 |
2.066 |
509 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4407 |
O |
03/11/2014
|
R$ 30.085,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELETRICOS) C Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.039 |
302 |
3.3.90.30.24.00.00.00 |
| |
1 |
4408 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4409 |
O |
03/11/2014
|
R$ 700,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL MATRICULADOS NA ESCOLA Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4410 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4411 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4412 |
O |
03/11/2014
|
R$ 340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE ADESIVOS IMPR Mais ... |
46319.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
74 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4413 |
O |
03/11/2014
|
R$ 29.137,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO LOTE 02, DEST Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
499 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |