| |
1 |
3771 |
O |
01/10/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P Mais ... |
46320.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.016 |
158 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3772 |
O |
01/10/2014
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3773 |
O |
01/10/2014
|
R$ 316,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PORTO DA ESCOL Mais ... |
46319.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3774 |
O |
01/10/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3775 |
O |
01/10/2014
|
R$ 316,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3776 |
O |
01/10/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3777 |
O |
01/10/2014
|
R$ 920,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE UM DESLIZADOR DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3778 |
O |
01/10/2014
|
R$ 13.514,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - L Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
205 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3779 |
O |
01/10/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOL Mais ... |
46346.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.033 |
273 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3780 |
O |
01/10/2014
|
R$ 19.180,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 Mais ... |
46346.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3781 |
O |
01/10/2014
|
R$ 277,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO TERMO DE CONVÊNO Nº 002 Mais ... |
47942.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
565 |
3.3.90.93.00.00.00.00 |
| |
1 |
3782 |
O |
01/10/2014
|
R$ 750,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3783 |
O |
01/10/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3784 |
O |
01/10/2014
|
R$ 6.131,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - GABINETE EFETIV Mais ... |
46328.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.003 |
16 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
3785 |
O |
01/10/2014
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEMAD COMISSION Mais ... |
46328.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
62 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
3786 |
O |
01/10/2014
|
R$ 36.220,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEMPS COMISSION Mais ... |
46328.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
353 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
3787 |
O |
01/10/2014
|
R$ 7.300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEMPS COMISSION Mais ... |
46328.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
353 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
3788 |
O |
01/10/2014
|
R$ 5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEMSA COMISSION Mais ... |
46328.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
329 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
3789 |
O |
01/10/2014
|
R$ 8.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEMINFRA COMISS Mais ... |
46328.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
406 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
3790 |
O |
01/10/2014
|
R$ 3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEMINFRA COMISS Mais ... |
46328.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
406 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |