| |
1 |
4414 |
O |
03/11/2014
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS NO PER Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
355 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4415 |
O |
03/11/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAU Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4416 |
O |
03/11/2014
|
R$ 29.482,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM MATERIAL GRAFICO, LOTE 01, CONFORME P Mais ... |
46338.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.028 |
220 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4417 |
O |
03/11/2014
|
R$ 4.417,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO LOTE 03, DESTIN Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.028 |
216 |
3.3.90.30.14.00.00.00 |
| |
1 |
4418 |
O |
03/11/2014
|
R$ 17.822,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LOTE 02, Mais ... |
46338.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.028 |
216 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
4419 |
O |
03/11/2014
|
R$ 38.968,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LOTE 03, DESTINADOS A Mais ... |
46338.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.038 |
296 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
4420 |
O |
03/11/2014
|
R$ 29.350,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO LOTE 03, DESTIN Mais ... |
46338.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.028 |
216 |
3.3.90.30.14.00.00.00 |
| |
1 |
5130 |
E |
03/11/2014
|
R$ 118.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPI Mais ... |
46324.0 |
28.846.0223 |
10 |
2.010 |
85 |
3.1.90.91.00.00.00.00 |
| |
1 |
5135 |
O |
03/11/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5136 |
O |
03/11/2014
|
R$ 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4061 |
O |
29/10/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CIDADE DE MANAUS CAPITAL DO AMAZONAS Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
498 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4062 |
O |
29/10/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CIDADE DE MANAUS CAPITAL DO AMAZONAS Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
806 |
2.066 |
505 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4063 |
O |
29/10/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CIDADE DE MANAUS CAPITAL DO AMAZONAS Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
498 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4064 |
O |
29/10/2014
|
R$ 526,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITIADO NA COMUNIDADE DE S Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4065 |
O |
29/10/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4066 |
O |
29/10/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4067 |
O |
29/10/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4068 |
O |
29/10/2014
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A Mais ... |
46513.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.030 |
246 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4069 |
G |
29/10/2014
|
R$ 3.685,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO-CAR/CAMINHÃO/C. FECHEDA: MER Mais ... |
46324.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4060 |
O |
28/10/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CIDADE DE MANAUS CAPITAL DO AMAZONAS Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
806 |
2.066 |
505 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |