| |
1 |
4233 |
O |
03/11/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4234 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4235 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4236 |
O |
03/11/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4237 |
O |
03/11/2014
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4238 |
O |
03/11/2014
|
R$ 700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4239 |
O |
03/11/2014
|
R$ 2.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DESTINADOS A Mais ... |
46373.0 |
20.608.0121 |
10 |
2.012 |
105 |
3.3.90.30.06.00.00.00 |
| |
1 |
4240 |
O |
03/11/2014
|
R$ 20.966,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTI Mais ... |
46338.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.028 |
216 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
4241 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4242 |
O |
03/11/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIA Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4243 |
O |
03/11/2014
|
R$ 700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIA Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4244 |
O |
03/11/2014
|
R$ 46.096,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME Mais ... |
46404.0 |
12.361.0062 |
71 |
2.077 |
305 |
3.3.90.30.07.12.00.00 |
| |
1 |
4245 |
O |
03/11/2014
|
R$ 38.159,76 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME Mais ... |
46404.0 |
12.361.0062 |
71 |
2.027 |
208 |
3.3.90.30.07.12.00.00 |
| |
1 |
4246 |
O |
03/11/2014
|
R$ 25.065,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS, CONFORME O Mais ... |
47615.0 |
08.244.0034 |
82 |
2.062 |
485 |
3.3.90.30.14.00.00.00 |
| |
1 |
4247 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIA Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4248 |
O |
03/11/2014
|
R$ 34.514,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, LOTE 02, CO Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
499 |
3.3.90.30.36.00.00.00 |
| |
1 |
4249 |
O |
03/11/2014
|
R$ 33.774,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, DESTINADOS A Mais ... |
46416.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
499 |
3.3.90.30.96.00.00.00 |
| |
1 |
4250 |
O |
03/11/2014
|
R$ 19.206,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA Mais ... |
46338.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.038 |
299 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4259 |
G |
03/11/2014
|
R$ 243.415,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA GRANDE DA Mais ... |
47629.0 |
12.361.0062 |
106 |
1.003 |
576 |
4.4.90.51.00.00.00.00 |
| |
1 |
4260 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS DE PESSOAL - GABINETE EFETIV Mais ... |
46328.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.003 |
16 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |