Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3147 Ordinário 01-09-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO Á TRAV. DOM PEDRO I NESTE MUNICIPIO QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.
 10
LEONILDA GONÇALVES DA SILVA
3148 Ordinário 01-09-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA.
 10
DAYANNE DE FREITAS PASSOS CUNHA
3149 Ordinário 01-09-2016
R$ 4,193.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 014/2013 - CONJUGAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS E FINANCEIROS DOS PARTÍCIPES PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDEDO A C0NSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 10
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
3150 Ordinário 01-09-2016
R$ 150.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T.R. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003/2016.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
3152 Ordinário 01-09-2016
R$ 17,927.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
3200 Ordinário 03-10-2016
R$ 195.96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL.
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
3201 Ordinário 03-10-2016
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE SÃO JOSE DO CUMÃ - CAPANÃ GRANDE.
 10
LEONILDO ALMEIDA DA COSTA
3202 Ordinário 03-10-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO- ZONA URBANA.
 10
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA NEVES
3204 Ordinário 03-10-2016
R$ 74.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL.
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
3205 Ordinário 03-10-2016
R$ 30,007.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
 10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
3242 Ordinário 03-10-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MAT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MATRIZEIRA.
 10
RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA
3206 Ordinário 03-10-2016
R$ 10,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
S V DE OLIVEIRA
3207 Ordinário 03-10-2016
R$ 21,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE MAQUINAS MARÍTIMAS DA MUNICIPALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2016.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
3208 Ordinário 03-10-2016
R$ 10,740.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2016.
10
S.A. DE SOUZA
3211 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,574.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO DA CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO MAZZARELLO II.
 10
KEULY PALHETA DOS SANTOS
3209 Ordinário 03-10-2016
R$ 19,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016.
 10
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
3210 Ordinário 03-10-2016
R$ 5,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE RUAS A AVENIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2016.
10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
3212 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,724.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO.
 10
MARIJARA FRANÇA MENDES
3213 Ordinário 03-10-2016
R$ 6,429.39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2016.
 10
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
3214 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ERIZALDO DE MATOS FREITAS
Total: R$ 82.169.231,53

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