Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2130 Ordinário 01-07-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOSE DO CUMÃ.
 10
JOSÉ LUIZ DA SILVA LEITE
2131 Ordinário 01-07-2016
R$ 8,079.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEMEL CONFORME PREGÃO DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2016.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2132 Ordinário 01-07-2016
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
 10
JOCIMAR COUTINHO
2133 Ordinário 01-07-2016
R$ 19,712.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº021/2016 LOTE 10.
 10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
2134 Ordinário 01-07-2016
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA EXTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO SOCIAL E CASA DO E CASA DO GERADOR D ENERGIA NA COMUNIDADE DE NAZARE - CAPANANZINHO.
 10
JOSÉ FATIMO FAÇANHA
2135 Ordinário 01-07-2016
R$ 843.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE.
 10
ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR
2136 Ordinário 01-07-2016
R$ 2,392.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (COLETOR DE ASSINATURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (COLETOR DE ASSINATURA, WEBCAM, FINGKEY), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL.
 10
FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD. TECNOLOG
2138 Ordinário 01-07-2016
R$ 21,081.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
2139 Ordinário 01-07-2016
R$ 32,420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2016.
 10
S.A. DE SOUZA
2141 Ordinário 01-07-2016
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 10 MIL PESSOAS)POR EVENTO, CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016.- FESTAS CARATER CIVICO DO MUNICIPIO.
 10
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
2142 Ordinário 01-07-2016
R$ 32,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2016.
 10
S.A. DE SOUZA
2194 Ordinário 01-07-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
10
ADRIANA DE PAULA SENA VIRGOLINO
2144 Ordinário 01-07-2016
R$ 26,620.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2016.
 10
S.A. DE SOUZA
2145 Ordinário 01-07-2016
R$ 10,550.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
S V DE OLIVEIRA
2146 Ordinário 01-07-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPECIALIZADOS EM EN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMADES.
 10
HILDER MORAES DE OLIVEIRA FILHO
2153 Ordinário 01-07-2016
R$ 4,737.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MANTA DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MANTA DA CAIXA D'ÁGUA NO BAIRRO DO ANDARAÍ.
 10
EDILSON DA TRINDADE MACIEL
2147 Ordinário 01-07-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA AMBIE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMADES.
 10
MARCIANE LEAL GOMES
2148 Ordinário 01-07-2016
R$ 16,408.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2016.
 10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
2150 Ordinário 01-07-2016
R$ 16,310.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2016.
 10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
2151 Ordinário 01-07-2016
R$ 31,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 10 MIL PESSOAS)POR EVENTO, DIVULGAÇÃO EM MIDIA (PANFLETOS, BANNER, CARRO DE SOM E ETC), APRESENTADOR, ILUMINAÇÃO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS (05 UNIDADES), SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016.- FORRÓ DE RUA E FESTIVAL FOLCLORICO.
 10
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
Total: R$ 82.169.231,53

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