Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4659 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,399.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DO PALATE DO ... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DO PALATE DO PALCO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PARA EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS.
10
ROBERTO DA SILVA SERVALHO
4667 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
PEDRO TRINDADE LOPES
4736 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
4675 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,960.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NA ÁREAS EXT... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NA ÁREAS EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTE 08 - RIO MATAURÁ, CONFORME PREGÃO PRESECIAL COM REISTRO DE PREÇO 027/2017.
 10
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
4678 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,089.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULO ... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
10
THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
4664 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,174.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PAR... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, COM PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2017, - (QUERMESSE DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
J A DO ROSARIO
4626 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
4873 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRA... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
763
JOSÉ AUGUSTO CRISOSTOMO BORGES
2156 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II/LAGO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 19
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
5060 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO, ESTRUTURA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO, ESTRUTURA DE PALCO NO PARQUE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO/FESTIVAL FOLCLORICO DE MANICORÉ.
10
PEDRO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO
1645 Ordinário 24-04-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS NOS PERÍODO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS NOS PERÍODOS DE 22/04 A 01/05/2017,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO CANCER..
10
CARLOS BAIA DA COSTA NETO
4682 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,072.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDI... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
10
CARLOS MAX DA SILVA GOMES
4652 Ordinário 01-08-2017
R$ 13,380.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTI... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº020/2017.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
1580 Ordinário 04-04-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEMED.
 10
C. PANTOJA DA SILVA
1813 Ordinário 02-05-2017
R$ 81.53
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISIONAL.
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
4657 Ordinário 01-08-2017
R$ 10,335.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUICISÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUICISÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 03 PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº039/2017.
 10
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
609 Ordinário 01-03-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
 10
ORLANDO VAZ LOPES
816 Ordinário 01-03-2017
R$ 2,965.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
 10
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1761 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MÃE CARMINH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MÃE CARMINHA.
 10
VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
611 Ordinário 01-03-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
 10
JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
Total: R$ 82.520.380,96

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