Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7872 Ordinário 21-12-2017
R$ 181.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
7873 Ordinário 21-12-2017
R$ 91,185.49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7874 Ordinário 21-12-2017
R$ 44,934.66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNICIPAIS.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7875 Ordinário 21-12-2017
R$ 30.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ EM MANAUS.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7876 Ordinário 21-12-2017
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
 10
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
7877 Ordinário 21-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
 10
MANOEL ALVES BRANDAO
7878 Ordinário 21-12-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNCIPAL SANTO ANTONIO.
 10
JOSÉ ARIVANIO MENDES TRINDADE
7879 Ordinário 21-12-2017
R$ 17,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017- LOTE 02/RIO MANICORÉ.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
7880 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,050.64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS IMPUTADAS PELA PROCURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM MULTAS IMPUTADAS PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
 50
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
7099 Ordinário 01-12-2017
R$ 722,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
 10
FOPAG - SEMEDI COMISSIONADOS
7098 Ordinário 01-12-2017
R$ 320,218.96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 1/3º FÉRIAS DO PESSOAL DA SCRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE 1/3º FÉRIAS DO PESSOAL DA SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO.
 10
FOPAG - SEMED EFETIVOS 40%
Total: R$ 82.520.380,96

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