Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6856 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
6857 Ordinário 01-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
SANTA DE LIMA BARATA
6858 Ordinário 01-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇA NA COMUNIDADE CURUÇA - RIO MADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
6859 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO RAMAL DOS GAÚCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
GILEAN PARENTE MURA
6860 Ordinário 01-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, COMUNIDADE DE FATIMA - CAPANÃ GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
MARIA AUXILIADORA SILVA DE VASCONCELOS
6861 Ordinário 01-11-2017
R$ 930.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA C/MOTOR DE POPA DESTINADAS ÀS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017, LANCHA DESTINADA A VIAGEM US FLUVIAL.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
6862 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO.
 10
FRANCISCO DA SILVA GOMES
6863 Ordinário 01-11-2017
R$ 477.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE GRADES ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE GRADES E FECHADURAS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.
 10
ENIELSON BOTELHO DOS PASSOS
6864 Ordinário 01-11-2017
R$ 398.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
 10
J. T SODRE ME
6865 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
 10
NADIMA REGO DE FREITAS
6866 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,594.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E RECOMPOSIÇÃO DE FORR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DO BEIRAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
PAULO SERGIO BARROSO DA CRUZ
6867 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,789.45
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DE MANICORÉ - CAPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
EDIMAR DO NASCIMENTO LOPES
6868 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 5MIL PE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 5MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017. - SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO ESCOLAR NA COMUNIDADE DO VERDUM.
10
J A DO ROSARIO
6869 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,700.00
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS O... mais
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS OBRA DE ARTES DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
OLIVAR PINTO DE SANTANA
6870 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
6871 Ordinário 01-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS NA COMUNIDADE BRAÇO GRANDE - LAGO DO JENIPAPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
JULIA SILVA DE MELO
6872 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR/TRANSPORTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO SEMED.
 10
PEDRO DA SILVA PRADO
6873 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE 50 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE 50 (CINQUENTA) FORMAÇÃO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
10
ALVINEIA COSTA DA SILVA
6874 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO ESTRADA DO INAJA/PESTALLOZZI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
6875 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS COMO MONITOR EM ONIBUS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESATADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
MAURICIO DA COSTA FELIX
Total: R$ 82.520.380,96

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